一般納稅人這個(gè)月銷售了9萬塊錢。申報(bào)稅的時(shí)候?yàn)槭裁词橇?。增值稅附加稅全都?。這樣情況下我還要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
你好，你是一般納稅人的話，你看你附表一里面有沒有收入？
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Q
老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí)，因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張，但是我沒做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí)，是不是零申報(bào)呀？
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老師，我這是3月首單的出口申報(bào)的免抵退稅額這么多，然后當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)無留抵的，退稅款為0 ，那這個(gè)免抵退稅額591.53元，在報(bào)4月的增值稅的時(shí)候需要交城建稅及教育費(fèi)附加嗎？增值稅可以抵扣內(nèi)銷嗎？
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老師你好，我們是一般納稅人，11月開了110萬的發(fā)票，稅率13，銷項(xiàng)稅大概15萬，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了5.9萬，12月實(shí)際交了9萬的稅，這個(gè)計(jì)提的時(shí)候怎么做賬呀，尤其是這個(gè)增值稅，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么做賬， 附加稅的話是借 稅金及附加 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)嗎，印花稅也這樣做嗎
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老師請(qǐng)問一般納稅人這個(gè)月申報(bào)，增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣我勾選，確認(rèn)了，申報(bào)的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票，昨天也是這樣，昨天我就撤銷確實(shí)再重新確認(rèn)，今天還是這樣，是系統(tǒng)問題嗎
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你好！公司為一般納稅人（小微企業(yè)），制造業(yè)出口退稅企業(yè)，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都不足抵扣，還需要交幾千塊錢的附加稅，這樣的情況需要按“出口金額十進(jìn)項(xiàng)（不含稅）金額”全額交印花稅嗎？
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也沒有是0
你好你這個(gè)銷售的9萬塊是開過了發(fā)票嗎？還是沒開發(fā)票的？
開過發(fā)票的。
你好，你開過發(fā)票，銷項(xiàng)稅額附表一里面如果沒有的話，你自己要填進(jìn)去。
為什么平時(shí)都自己蹦出來了？這次沒有自動(dòng)出來。
你好，這個(gè)應(yīng)該就是系統(tǒng)問題正常它是自動(dòng)會(huì)出來的。
噢，好的，這個(gè)我是不是還是要抵扣稅的不抵扣的話就要交增值稅。
你好，是的。你如果不抵扣就要交稅。
好的，謝謝。
你好，不用客氣的了。