現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年一個支付社保費(fèi)的科目輸錯了？怎么處理？ 應(yīng)該是借方應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)的， 錯寫成管理費(fèi)用—社保費(fèi)了
借應(yīng)付職工薪酬，社保 貸利潤分配，未分配準(zhǔn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
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老師，計(jì)提社保時，借管理費(fèi)用～社保，貸應(yīng)付職工薪酬～社保，繳納時：借應(yīng)付職工薪酬～社保，貸銀存！應(yīng)付職工薪酬是被平了，那計(jì)提時，借方的管理費(fèi)用怎么辦
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年管理費(fèi)用下的工資和社保費(fèi)，用錯科目了，怎么調(diào)賬，應(yīng)該是管理費(fèi)用--社保費(fèi)，做成管理費(fèi)用-工資了
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老師你好， 給員工支付社保， 借：管理費(fèi)用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：其他應(yīng)收款—社保個人部分 貸：銀行存款 中間的 應(yīng)付職工薪酬—社保 不能省掉的底層邏輯是什么呢？ 管理費(fèi)用是損益類的科目，應(yīng)付職工薪酬屬于管理費(fèi)用的一種，是為了統(tǒng)計(jì)出應(yīng)付職工薪酬這一板塊的數(shù)據(jù)么？
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原同事漏計(jì)提社保費(fèi)了，我可以直接：借應(yīng)付職工薪酬社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保？然后在摘要寫清楚是補(bǔ)計(jì)提哪些月份的社保嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在是負(fù)債類的應(yīng)付職工薪酬科目漏計(jì)提而已，損益類的管理費(fèi)用社保費(fèi)科目金額是正確的
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以前年度應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)漏計(jì)提了三個月，當(dāng)時繳納社保時，直接做管理費(fèi)用社保，沒計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。損益類管理費(fèi)用社?？颇渴钦_的不用調(diào)整。這種以前年度漏計(jì)提的，可以直接：借應(yīng)付職工薪酬社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保？然后在摘要寫清楚是補(bǔ)計(jì)提哪些月份的社保嗎？
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原先的錯誤分錄用紅沖嗎？ 為什么要納稅調(diào)增？ 只是分錄錯了，計(jì)提和發(fā)放的實(shí)際是一致的
你好，不需要紅沖的，因?yàn)槟愣嘧隽速M(fèi)用呀。
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的社保，賬載金額看應(yīng)付職工薪酬—社保的貸方， 實(shí)際發(fā)生額看應(yīng)付職工薪酬—社保的借方， 稅收金額看應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎？
賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)。 實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)。
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的金額看貸方， 實(shí)際和稅收是 實(shí)際發(fā)生的嗎看應(yīng)付職工薪酬借方嗎？ 都是看應(yīng)付職工薪酬科目？還是也要看管理費(fèi)用—職工薪酬 銷售費(fèi)用—職工薪酬科目？
對的是的對的是的，看應(yīng)付職工薪酬。
借應(yīng)付職工薪酬，社保 貸利潤分配，未分配準(zhǔn)匯算清繳，納稅調(diào)增。 匯算清繳納稅調(diào)增就算是調(diào)整去年多做的費(fèi)用了， 所以不用紅沖了。 然后這個借應(yīng)付職工薪酬社保 貸利潤分配-未分配利潤 這個有什么用了？
不做這個的話，你的應(yīng)付職工薪酬社保貸方有余額多了之后就沒有余額呀
怎么這個分錄沒有用，借應(yīng)付職工薪酬，社保貸管理費(fèi)用，這個有用。