就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話(huà)，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話(huà)，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話(huà)，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話(huà)，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話(huà)說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

老師好！我們是新注冊(cè)的生產(chǎn)企業(yè)，第一次做國(guó)外業(yè)務(wù)，但是我們沒(méi)有投訴設(shè)備人工生產(chǎn)，工廠是和朋友合租的，租金水電開(kāi)發(fā)票也是開(kāi)到他那邊，目前公司就我和我老公兩個(gè)人，看到生產(chǎn)企業(yè)退稅需要很多資料，稽查的話(huà)還說(shuō)需要提供三個(gè)月的員工工資和房租水電明證明，我們現(xiàn)在如果申請(qǐng)退稅風(fēng)險(xiǎn)是不是會(huì)很大，如果不退稅進(jìn)項(xiàng)用來(lái)抵扣內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

你好老師，我們是成立不久生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，分別在2023.9月和2024.1月開(kāi)了兩張0稅率的發(fā)票，這兩個(gè)月都沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅留底，也就是我們沒(méi)有退的稅款吧，請(qǐng)問(wèn)這樣還用在稅務(wù)平臺(tái)做退稅申報(bào)嗎？如果仍然做退稅申報(bào)操作，那這樣也屬于首次首單要求那么嚴(yán)格嗎？

你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒(méi)有自己出口 去年年底有換場(chǎng)地 現(xiàn)在車(chē)間自己可以做些樣品和批量準(zhǔn)確說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報(bào)關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報(bào)關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問(wèn)題 因?yàn)榘凑召Q(mào)易公司備案退稅 進(jìn)項(xiàng)票要和報(bào)關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因?yàn)槲覀兪且徊糠治锪腺?gòu)買(mǎi)發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應(yīng)該怎么操作？還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)？生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷(xiāo)后全都可以退了 這樣就不存在報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不一致的問(wèn)題