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老師,我現(xiàn)在1月做賬繳稅才發(fā)現(xiàn)12月忘記就計提增值稅了,可以1月補計提嗎?分錄一樣嗎?

2025-02-27 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-27 16:35

不可以的,必須在12月計提,趕緊看看還有其他啥錯漏?

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快賬用戶5032 追問 2025-02-27 16:36

老師,哎,頭疼,現(xiàn)在還發(fā)現(xiàn)12月的應付忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本,57萬呢

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快賬用戶5032 追問 2025-02-27 16:38

老師,那現(xiàn)在怎么辦?我現(xiàn)在繳稅了才發(fā)現(xiàn)沒有計提,那怎么補救???

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齊紅老師 解答 2025-02-27 16:40

直接反記賬,去12月補計提

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快賬用戶5032 追問 2025-02-27 16:42

老師,不行啊,可是報表已經(jīng)申報完了啊?去稅務局更正報表?

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齊紅老師 解答 2025-02-27 16:45

那個必須要更正哈,因為年度匯算也得更正財務報表后匯算

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不可以的,必須在12月計提,趕緊看看還有其他啥錯漏?
2025-02-27
可以這個是的,可以補結(jié)轉(zhuǎn)可以
2021-02-27
你好,2月的增值稅忘記計提了,是可以補計提的
2022-04-26
你好!可以的。可以補充計提
2022-04-26
你好 可以補 是一般納稅人的嗎
2021-06-27
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