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現(xiàn)在整理以前年度往來(lái)，以前錢(qián)來(lái)了有些一直沒(méi)開(kāi)票，導(dǎo)致貸方應(yīng)收賬款很多，我該怎么調(diào)，在本期作入收入沖應(yīng)收可以嗎，那作為本期未開(kāi)票收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要加以前年度損益嗎

2025-02-23 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-02-23 10:05

可以逐漸消化申報(bào)無(wú)票收入

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快賬用戶8826 追問(wèn) 2025-02-23 10:06

那請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖嗎，還有作為未開(kāi)票收入需要寫(xiě)以前年度損益-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-23 10:10

你好調(diào)整以前年度損益-，那么就需要去申報(bào)當(dāng)年的增值稅和所得稅

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快賬用戶8826 追問(wèn) 2025-02-23 10:11

那就作為本期未開(kāi)票收入就行了好處理是吧，麻煩問(wèn)下其他應(yīng)收其他應(yīng)付可以對(duì)沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-23 10:11

那個(gè)不能對(duì)沖的，除非是同一個(gè)公司調(diào)賬

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快賬用戶8826 追問(wèn) 2025-02-23 10:12

好的，謝啦

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齊紅老師 解答 2025-02-23 10:12

不客氣，祝你周末愉快！如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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快賬用戶8826 追問(wèn) 2025-02-23 10:13

什么時(shí)候才能把啥調(diào)到未分配利潤(rùn)去，我看以前會(huì)計(jì)把一些調(diào)到未分利潤(rùn)我沒(méi)看懂

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齊紅老師 解答 2025-02-23 10:15

跟計(jì)入以前年度損益調(diào)整一樣的，只是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則使用未分利潤(rùn)代替

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