您好,殘保金是按應(yīng)發(fā)數(shù)即你的計(jì)提數(shù)繳納的,這種說法說得過去
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師,我22年12計(jì)提的工資,四金忘了沖銷,因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費(fèi)用,增加利潤對(duì)吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬,然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬
老師,我2023年工資預(yù)測計(jì)入成本1222萬,記的應(yīng)付薪酬工資的借方,實(shí)際應(yīng)發(fā)1051萬記的貸方,屬于2023年度企業(yè)所得稅年度成本多記的情況,但是我在2023年匯算時(shí)已經(jīng)對(duì)多計(jì)提的這部分工資成本調(diào)了,記分錄借應(yīng)付薪酬工資171萬,貸以前年度損益調(diào)整了,稅務(wù)局讓我按把171萬的工資收入殘保金補(bǔ)交,他這種說法對(duì)嗎
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
稅務(wù)人員有的能解釋的通,有些不聽解釋也不太懂,他們就死認(rèn)你匯算時(shí)填的金額,也是站在稅款不流失的角度,調(diào)增的不管,調(diào)減的也要問原因核查的
那我匯算時(shí)候算的成本這部分都調(diào)了出來了,讓我教這部分調(diào)出來的我還不干呢,
那我匯算時(shí)候多算的這部分成本這部分都調(diào)了出來了,讓我繳納這部分調(diào)出來成本的殘保金我還不干呢,那不明著搶嗎,匯算還有啥意義
您好,現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)時(shí)間尤其私企是沒理給稅務(wù)說的,你盡量給解釋吧。 我們這邊的明明有合同、而且簽訂的不含稅,但稅務(wù)局就要讓按含稅的計(jì)算補(bǔ)交,你一解釋,稅務(wù)的說你先繳納再去行政復(fù)議。
行政復(fù)議很麻煩的
就是的,所以你盡量解釋吧