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老師,我2023年工資預(yù)測計(jì)入成本1222萬,記的應(yīng)付薪酬工資的借方,實(shí)際應(yīng)發(fā)1051萬記的貸方,屬于2023年度企業(yè)所得稅年度成本多記的情況,但是我在2023年匯算時(shí)已經(jīng)對(duì)多計(jì)提的這部分工資成本調(diào)了,記分錄借應(yīng)付薪酬工資171萬,貸以前年度損益調(diào)整了,稅務(wù)局讓我按把171萬的工資收入殘保金補(bǔ)交,他這種說法對(duì)嗎

2025-02-19 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 16:11

您好,殘保金是按應(yīng)發(fā)數(shù)即你的計(jì)提數(shù)繳納的,這種說法說得過去

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齊紅老師 解答 2025-02-19 16:14

稅務(wù)人員有的能解釋的通,有些不聽解釋也不太懂,他們就死認(rèn)你匯算時(shí)填的金額,也是站在稅款不流失的角度,調(diào)增的不管,調(diào)減的也要問原因核查的

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快賬用戶5783 追問 2025-02-19 16:19

那我匯算時(shí)候算的成本這部分都調(diào)了出來了,讓我教這部分調(diào)出來的我還不干呢,

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快賬用戶5783 追問 2025-02-19 16:21

那我匯算時(shí)候多算的這部分成本這部分都調(diào)了出來了,讓我繳納這部分調(diào)出來成本的殘保金我還不干呢,那不明著搶嗎,匯算還有啥意義

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齊紅老師 解答 2025-02-19 16:23

您好,現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)時(shí)間尤其私企是沒理給稅務(wù)說的,你盡量給解釋吧。 我們這邊的明明有合同、而且簽訂的不含稅,但稅務(wù)局就要讓按含稅的計(jì)算補(bǔ)交,你一解釋,稅務(wù)的說你先繳納再去行政復(fù)議。

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快賬用戶5783 追問 2025-02-19 16:29

行政復(fù)議很麻煩的

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齊紅老師 解答 2025-02-19 16:30

就是的,所以你盡量解釋吧

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您好,殘保金是按應(yīng)發(fā)數(shù)即你的計(jì)提數(shù)繳納的,這種說法說得過去
2025-02-19
你好,除非你去更正申報(bào)了
2025-02-24
你寫的是第一個(gè)是增加費(fèi)用 減少利潤的 第二個(gè)是減少費(fèi)用增加利潤
2023-12-09
是的 匯算納稅調(diào)減
2025-07-17
你好,上面兩筆是不對(duì),你要是小企業(yè)準(zhǔn)則應(yīng)該調(diào)整未分配利潤
2021-11-22
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