借:管理費(fèi)用 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師好 專票沒(méi)有抵扣 會(huì)計(jì)分錄是借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額誤勾選抵扣,后在報(bào)表時(shí)轉(zhuǎn)出,如何做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了不合規(guī)定抵扣的專用發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
一張招待費(fèi)發(fā)票開(kāi)了專票,分錄會(huì)計(jì)直接做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有勾選,可以不勾選直接做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
公司6月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已勾選抵扣并繳納增值稅,會(huì)計(jì)分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)老師:目前要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)怎么辦呢?
銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免征增值稅,怎么開(kāi)票?超過(guò)10萬(wàn)減按1%開(kāi)票?
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開(kāi)業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒(méi)有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒(méi)有了,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒(méi)有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
這部分不能抵扣部分能入成本嗎?
不抵扣的直接計(jì)入成本費(fèi)用
意思是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,可以入成本?抵扣了的話不能再入成本?
是的,就是那個(gè)意思的
不抵扣的話發(fā)票就一直掛在稅務(wù)系統(tǒng)?
直接做不抵扣勾選就行