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老師,公司借款出去給另外一個(gè)公司,這個(gè)借款利率有什么限制和要求嗎?收到利息只需要這個(gè)借款協(xié)議就可以了吧

2025-02-19 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 09:46

你好要有借款協(xié)議,然后你要稅前扣除的話,不能高于同期銀行貸款利息,而且要有發(fā)票。

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快賬用戶8795 追問 2025-02-19 09:48

發(fā)票開什么項(xiàng)目呢? 開了發(fā)票就要交增值稅和企業(yè)所得稅了是吧?

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快賬用戶8795 追問 2025-02-19 09:50

是不能高于同期銀行貸款利息還是不能高于同期貸款利息的4倍?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 09:56

你好,開了發(fā)票是要交增值稅和企業(yè)所得稅。 對于收利息的來說是沒關(guān)系。只要你交稅就行。不管你收對方多少?

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快賬用戶8795 追問 2025-02-19 10:00

老師,假如我是借款方,雙方約定年利率在24%,我這邊只需要收到對方的 金融服務(wù)的利息 的發(fā)票付款就可以了對吧

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:02

你好是的,就是這樣子的。

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快賬用戶8795 追問 2025-02-19 10:02

年利率在24%以下是否合法,是可以在稅前扣除的,還是只有不超過銀行同期的利率的利息才可以稅前扣除,其他超過部分調(diào)增呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:04

你好,24%以下是合法的。 非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予扣除

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你好要有借款協(xié)議,然后你要稅前扣除的話,不能高于同期銀行貸款利息,而且要有發(fā)票。
2025-02-19
你好 是的 但是抵扣所得稅需要發(fā)票 是
2020-12-03
打款手續(xù) 核對合同和賬務(wù)后,填寫付款申請單,注明相關(guān)信息并附上借款合同復(fù)印件,按公司審批流程簽字后打款。 開票要求 需要開票。法人可去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅普通發(fā)票(一般征收率 3%),注明收款方、付款方、服務(wù)名稱、金額等信息。 其他注意事項(xiàng) 公司要代扣代繳 20% 個(gè)人所得稅,將借款合同、付款回單、發(fā)票等作為入賬憑證計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按規(guī)定納稅調(diào)整。
2024-12-20
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:其應(yīng)付款
財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款
2025-06-11
參考銀行同類貸款利率
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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