這個租金所屬期是2022年07月15日到2023年04月07日的，這個租的地皮我們地皮上自己建了廠房，經(jīng)營使用

借利潤分配，未分配利潤 貸預(yù)付賬款 匯算清繳，不用調(diào)整的。

那這個我們報表的利潤減少了，也就是費用增加了，但是匯算清繳不調(diào)整的話，是不是就不一致了？而且我們沒有收到發(fā)票，而且對方不給開發(fā)票了

好，你預(yù)繳的時候并沒有抵扣企業(yè)所得稅呀。

是的，付地租金的時候是掛的往來，那現(xiàn)在借方記未分配利潤是不是就相當(dāng)于利潤變少了，成本費用增加了，那匯算清繳的報表和我賬上的報表不一致了怎么辦？

你好，可是你抵扣了所得稅嗎？他只是賬上利潤減少了呀，他并沒有抵扣所得稅呀。

嗯，沒有抵扣所得稅，那下次再上傳報表會不會提示和上一次的報表的未分配利潤不一致？也不用理會嗎？