我們是免抵退的生產(chǎn)企業(yè)，增值稅申報的時候，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？，進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額是否是出口退稅的金額？

出口產(chǎn)品 借 應(yīng)收出口退稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營成本 貸 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是出口當(dāng)月做還是申報當(dāng)月做

請問我公司外貿(mào)出口的產(chǎn)品和國內(nèi)銷售的產(chǎn)品原材料是一起購進(jìn)的，沒有單獨(dú)做賬，現(xiàn)在出口產(chǎn)品進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在納稅申報表中按結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額*稅率的金額申報的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出對不對？謝謝！

一批出口退稅的商品退不成功，稅局要求當(dāng)作免稅銷售額，并且要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要怎么算？說是轉(zhuǎn)出出口商品的所用材料的進(jìn)項稅額就可以，是不是看結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本那張分錄，成本×13%=要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額？？這樣子做嘛？

老師你好，我們公司外貿(mào)企業(yè)，申報出口退稅因為逾期所以被駁回，然后現(xiàn)在要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，目前應(yīng)收出口退稅款還掛著這筆余額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這時候應(yīng)收出口退稅款的余額該做什么分錄轉(zhuǎn)出呢