老師，我1月份做了一筆去年費用的報銷，醫(yī)藥費，借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應付-xxx，現(xiàn)在導致我報表的勾稽關系，資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”期末數(shù)-年初數(shù)和利潤表的“凈利潤”本年累計數(shù)不相等，怎么辦？
你好，可以忽略這個勾稽關系。如果你想要一致的話，修改未分配利潤和其他應付款年初數(shù)。
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做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎？
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老師 您好 我想請教下本年付了去年未掛賬的銷售產(chǎn)品利潤分成 借；利潤分配——應付利潤????貸；銀行存款 這個金額導致資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于≠利潤表凈利潤累計數(shù)。
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請教老師，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤，根據(jù)這個公式是不是財務報表中的資產(chǎn)負債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關系是嗎？
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老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負債表應付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關系嗎
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你好，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不匹配，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計數(shù)，相差314.9，應該怎么找原因？
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是在表中直接修改嗎？如果不改是不是今年的表都不一致，不會影響明年的表吧？
對的，是的，是這么做的，不影響明年的。