你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，a公司現(xiàn)在需要補(bǔ)申報(bào)繳納2022年12月的房租未開(kāi)票收入【也就是說(shuō)需要補(bǔ)申報(bào)增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，房產(chǎn)稅，企業(yè)所得稅】，那么2022年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)嗎
您好，這個(gè)的話，是不需要更正的，這個(gè)沒(méi)事的哈
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.A公司為增值稅一般納稅人銷(xiāo)售公司2022年3月10賣(mài)給B公司商品15萬(wàn)已開(kāi)出發(fā)票3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶(hù)吃飯現(xiàn)金付款5000元，3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元，3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500。（1）請(qǐng)寫(xiě)出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄（2）請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！
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今年稅務(wù)稽查2022年的賬認(rèn)定有未開(kāi)票收入，補(bǔ)繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅，公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ，現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)有到截止時(shí)間，補(bǔ)交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎？ 更正年報(bào)？安收入繳納企業(yè)所得稅？
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早上好，老師，請(qǐng)教下我司是租賃公司，每個(gè)月開(kāi)出租賃發(fā)票就是收入，由于被稅局查出來(lái)我司出租廠房金額過(guò)低，需要我們補(bǔ)交申報(bào)收入，收入是每個(gè)月按從租計(jì)征申報(bào)的房產(chǎn)稅，由于是以前年度2021、2022年的收入，現(xiàn)在在2023年12月入賬，需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補(bǔ)交產(chǎn)生了利潤(rùn)交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報(bào)了印花稅，還有各稅金產(chǎn)生的滯納金，應(yīng)該怎么入賬？分錄怎么寫(xiě)？
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公司的地皮是租的，地上的建筑物是自己建的，固定資產(chǎn)折舊按照543萬(wàn)折舊，但是房產(chǎn)稅繳納從價(jià)按照95萬(wàn)繳納，問(wèn)題一：有問(wèn)題嗎？房產(chǎn)稅交到了2022年06月，中間有糾紛辦理了中止，但是房子和地我們都還在使用，現(xiàn)在想把其中一部分租出去，對(duì)方要求公對(duì)公，要開(kāi)票，房子2011年建立的，問(wèn)題二：開(kāi)票的話房租稅率按照5%開(kāi)對(duì)嗎？問(wèn)題三：另外我們需要承擔(dān)的稅是不是有房產(chǎn)稅12%,增值稅5%，城市建設(shè)維護(hù)稅，地方教育費(fèi)附加，教育費(fèi)附加，還有所得稅5%+印花稅，對(duì)嗎？還有其他稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師 員工如果有3個(gè)月的工資未付 現(xiàn)在要給他結(jié)清 支付的時(shí)候必須一個(gè)月一個(gè)月的付嗎還是可以合成一筆進(jìn)行支付？
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會(huì)計(jì)工作內(nèi)容是什么。
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老師，我這邊重新注冊(cè)一個(gè)公司沒(méi)有地址需要帶哪些材料？費(fèi)用是多少？
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@郭老師，股東沒(méi)有開(kāi)通銀行也沒(méi)有資金，可以委托其他銀行進(jìn)行代繳投資款么？這種方式可以么？是認(rèn)可的么？需要準(zhǔn)備什么資料？
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老師請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)給分公司的款是被記到長(zhǎng)投嗎
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我們公司周末單雙休。請(qǐng)問(wèn)單休和雙休的周末，都是正常算出勤的吧？如果按照應(yīng)發(fā)工資/當(dāng)月總的天數(shù)＊出勤天數(shù)。比如，我8月25號(hào)開(kāi)始上班的，8月最后一個(gè)周末是單休，我從25號(hào)上到30號(hào)，上了6天班，31號(hào)周天休息。那我算8月工資，出勤天數(shù)按照6天來(lái)算工資還是按照7天來(lái)算工資？
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現(xiàn)在公司沒(méi)有運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證，只有全國(guó)運(yùn)輸代理，車(chē)輛以租賃個(gè)人的車(chē)輛形式，假如甲方要開(kāi)運(yùn)輸票怎么解？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)個(gè)體一般納稅人，企業(yè)一般納稅人 有什么區(qū)別？
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老師，我問(wèn)下，我們單位有個(gè)公司每年都虧損，說(shuō)白了就是空殼，我們領(lǐng)導(dǎo)非要把報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用單子放在這個(gè)公司里，說(shuō)抵扣抵扣，有必要嗎？我們沒(méi)交過(guò)稅，抵啥啊，我就不明白了
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你好老師，公司項(xiàng)目租房，公司賬戶(hù)付款，如果無(wú)發(fā)票，我能直接入賬管理費(fèi)用嗎？
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少交稅了，怎么不需要更正
您好，可以匯算的時(shí)候修改，這個(gè)
你的意思是去2022年的匯算清繳表里改嗎
您好，對(duì)的，修改匯算清繳的
具體修改哪些表哪個(gè)地方
主表1，營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)的位置
但是這個(gè)老師說(shuō)在納稅調(diào)整明細(xì)表里
納稅明細(xì)表，這個(gè)也是匯算的表格啊，不是財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容啊
但是你上面只說(shuō)修改主表
是先有明細(xì)表，才有主表的，明細(xì)改完后，主表是生成的，這個(gè)知道把
那你告訴我全面的，具體修改哪些表，并且哪些地方
首先，增值稅的附表一，收入明細(xì)那個(gè)表，然后也就是銷(xiāo)售收入的位置，修改后，主表會(huì)直接跟進(jìn)，最后附加稅申報(bào)表會(huì)貸出來(lái)收入額，這個(gè)是新的，最后再修改下報(bào)表
你說(shuō)的最后再修改下報(bào)表，是什么報(bào)表
沒(méi)有，那個(gè)說(shuō)的是申報(bào)表的意思哈
那么2022年的匯算清繳的報(bào)表，需要填寫(xiě)哪些表，具體哪些地方
??？你問(wèn)的是申報(bào)表還是啥，剛才說(shuō)的是申報(bào)表
2022年的匯算清繳的表需要更正嗎，具體更正哪張表
不是，你說(shuō)的是匯算清繳的所得稅申報(bào)表，還是財(cái)務(wù)報(bào)表？