老師好，看到23年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)，期間費(fèi)用明細(xì)表里21欄利息收支有負(fù)數(shù)金額，這個代表什么呀，是納稅調(diào)減嗎
你好，這個相當(dāng)于有收到利息。
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老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來了，這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他？
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21年企業(yè)所得稅匯算清繳，期間費(fèi)用表第二十五行其他費(fèi)用填的是負(fù)數(shù)，稅務(wù)老師讓填到納稅調(diào)整里，那就直接把其他里金額挪到納稅調(diào)整那邊就好了嘛
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Q
老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？
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Q
老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動顯示）是哪里出問題了嗎？
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Q
老師好，年度企業(yè)所得稅匯算清繳表的期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬和職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表有什么關(guān)系？他們的數(shù)是一致的嗎？
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我看數(shù)額跟利潤表上財(cái)務(wù)費(fèi)用一致
這個可以不填寫嗎
填寫上代表納稅調(diào)增還是調(diào)減呀
你好，把它截圖發(fā)來看一下。
老師才好，確定是調(diào)整還是調(diào)減？
好的老師
你好，這個是期間費(fèi)用明細(xì)表跟調(diào)增調(diào)減沒有關(guān)系。這個代表財(cái)務(wù)費(fèi)用的收入大于支出，相當(dāng)于利息大于手續(xù)費(fèi)，你可以這樣理解。
報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時，沒有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出列明數(shù)字，匯算清繳時，賬載金額是不是需要手動填，可以手動填上嗎
你好，是的，可以手動填寫的