固定資產(chǎn)卡片里24年3月份做了數(shù)據(jù)的變動單，原因是增值稅做到固定資產(chǎn)里面了，總賬里面沒調(diào)整
同學(xué)，你好 現(xiàn)在是什么問題？
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匯算清繳時賬載固定資產(chǎn)原值小于固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)在哪里填調(diào)增數(shù)據(jù)（原因：固定資產(chǎn)正常計提折舊，但是做賬時記到管理費用了）
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固定資產(chǎn)卡片里24年3月份做了數(shù)據(jù)的變動單，原因是增值稅做到固定資產(chǎn)里面了，總賬里面沒調(diào)整
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固定資產(chǎn)卡片里24年3月份做了數(shù)據(jù)的變動單，原因是增值稅做到固定資產(chǎn)里面了，總賬里面沒調(diào)整
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固定資產(chǎn)卡片里24年3月份做了數(shù)據(jù)的變動單，原因是增值稅做到固定資產(chǎn)里面了，總賬里面沒調(diào)整，原始憑證是23年2月份做的固定資產(chǎn)?，F(xiàn)在總賬系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)大，固定資產(chǎn)卡片里數(shù)據(jù)小
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總賬里固定資產(chǎn)大，固定資產(chǎn)卡片里少
同學(xué)，你好 那你總賬要調(diào)整，做分錄，把固定資產(chǎn)減少
我知道，不知道具體怎么做，原始憑證是23年2月份產(chǎn)生的
同學(xué)，你好 方法一，你做的固定資產(chǎn)變動單，生成憑證 方法二，自己做憑證 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：固定資產(chǎn)
考慮到折舊，怎么做憑證
同學(xué)，你好 折舊，你按照正確的金額算，之前多折舊，那么本期就少折舊。 比如之前一年折舊1000，按照正確的金額應(yīng)該折舊900，那就是多折舊100，本年應(yīng)該折舊900，減去之前多折舊的100，本年按照800折舊做分錄
金額是514326.3變動后是513401.94差額是924.36，折舊按照變動前金額計提的從23年3月份開始計提到24年3月份，多計提50.07，怎么調(diào)整呢
同學(xué)，你好 多計提50.07，那你是月折舊還是季度折舊還是年折舊，正確的折舊金額是多少
折舊是從固定資產(chǎn)卡片里生成的，50.07折舊是23年3月份到24年3月份的，多計提的折舊不調(diào)整呢，只做固定資產(chǎn)減少的憑證？這樣就是多計提了50.07的費用，利潤減少了50.07
同學(xué)，你好 多計提的折舊不能不調(diào)整的
為什么呢，老師，
同學(xué)，你好 多折舊，就是增加費用，減少利潤，少交所得稅
怎么做憑證調(diào)整
同學(xué)，你好 比如你是按年折舊，折舊金額1000，你上次多折舊50.07，那這次折舊1000-50.07 借：費用? 949.93 貸：累計折舊? 949.93
我都跨年了，23年折舊一部分，24年折舊一部分
同學(xué)，你好 金額小，你這么做不要緊的
固定資產(chǎn)的節(jié)減少實際是24年3月份改的，25年在總賬系統(tǒng)里面做減少可以嗎
同學(xué)，你好 是可以的