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演示賬套

國(guó)外公司因客戶關(guān)稅問(wèn)題少收錢(qián)，少收的部分通過(guò)與國(guó)內(nèi)公司簽訂咨詢費(fèi)合同收款，國(guó)內(nèi)公司再轉(zhuǎn)給國(guó)外，或者直接付款給國(guó)內(nèi)公司的物流費(fèi)用上，造成國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)鏈條不完整，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，還產(chǎn)生了利潤(rùn)，需要交企業(yè)所得稅，實(shí)際這都不是國(guó)內(nèi)公司的業(yè)務(wù)，如何解決

2025-01-26 17:43

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-26 17:59

與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通：向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)說(shuō)明業(yè)務(wù)背景、特殊情況及業(yè)務(wù)無(wú)實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)性，提供合同、郵件等證明材料，爭(zhēng)取稅務(wù)調(diào)整或按合理方法核算。調(diào)整業(yè)務(wù)安排：與國(guó)外公司重新商議，使咨詢費(fèi)合同或物流費(fèi)用支付能真實(shí)反映業(yè)務(wù)價(jià)值與實(shí)質(zhì)，明確服務(wù)內(nèi)容與金額，規(guī)范物流合同及發(fā)票。完善財(cái)務(wù)處理：建立專項(xiàng)臺(tái)賬記錄業(yè)務(wù)詳情，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保收支有依據(jù)、票據(jù)合規(guī)，對(duì)存疑業(yè)務(wù)及時(shí)溝通調(diào)整。

快賬用戶9617 追問(wèn) 2025-01-27 10:29

目前入賬其他應(yīng)付款，有發(fā)票，是否要調(diào)整利潤(rùn)，到這個(gè)利潤(rùn)其實(shí)不屬于公司，該如何處理呢

齊紅老師解答 2025-01-27 12:12

不屬于公司？意思是分紅給股東嗎

快賬用戶9617 追問(wèn) 2025-01-27 12:14

不是，是替國(guó)外公司收錢(qián)，以咨詢費(fèi)的名義收，再想辦法轉(zhuǎn)給國(guó)外，這個(gè)業(yè)務(wù)不是國(guó)內(nèi)公司的真實(shí)業(yè)務(wù)，但因?yàn)槭亲稍冑M(fèi)合同，要交稅，都不是自己的業(yè)務(wù)還要繳稅，也沒(méi)有從中賺錢(qián)，還涉及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2025-01-27 12:50

那你這個(gè)直接做代收代付就可以，但是得有委托協(xié)議

快賬用戶9617 追問(wèn) 2025-01-27 12:55

那有的替收的錢(qián)又被國(guó)內(nèi)公司直接花在自己需要支付的物流費(fèi)用上了（與收款的業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系），國(guó)內(nèi)公司付款需要提請(qǐng)國(guó)外調(diào)撥款項(xiàng)，國(guó)內(nèi)賬上沒(méi)錢(qián)

齊紅老師解答 2025-01-27 14:27

同學(xué)你好做委托付款的就可以

快賬用戶9617 追問(wèn) 2025-01-27 14:37

不收傭金也可以嗎？平近平出，銀行說(shuō)有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)上也可以嗎

齊紅老師解答 2025-01-27 15:56

代收代付的這種最好是稅局備案

2025-01-26

你好，這個(gè)是在境內(nèi)發(fā)生的還是境外？境內(nèi)的話，需要代扣代繳增值稅6%，企業(yè)所得稅10%，不需要附加稅。

2025-02-25

同學(xué)你好咱們公司的盈利點(diǎn)應(yīng)體現(xiàn)出來(lái)，平進(jìn)平出不是不允許，但是國(guó)內(nèi)客戶給咱們的報(bào)酬應(yīng)體現(xiàn)出來(lái)，計(jì)入收入并繳納稅款。

2022-08-11

（1）收付款問(wèn)題解決方式可在低關(guān)稅地區(qū)設(shè)中間公司中轉(zhuǎn)款項(xiàng)，規(guī)避關(guān)稅。三家公司共同向銀行提供合作協(xié)議等詳細(xì)文件，解釋 C 代收代付的合理性。 A 委托 C 作為代理支付方，簽訂委托協(xié)議，A 提供業(yè)務(wù)資料供 C 向銀行證明支付合理性。（2）C 收款付國(guó)內(nèi)物流費(fèi)相關(guān)情況成本考慮：有資金占用成本、可能的稅務(wù)成本及操作人力時(shí)間成本。平賬方式：建立代收代付詳細(xì)臺(tái)賬；憑 B 公司付款說(shuō)明及物流企業(yè)發(fā)票等憑證平賬；定期與 A、B 及物流企業(yè)對(duì)賬，及時(shí)調(diào)整差異。

2025-02-13

這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體分析如下：一、增值稅方面判斷是否屬于應(yīng)稅范圍境外單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人銷(xiāo)售的服務(wù)，如果完全在境外發(fā)生，則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中，境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)，但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè)，且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)，因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個(gè)人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，那么境內(nèi)購(gòu)買(mǎi)方（即你公司）在接受服務(wù)時(shí)，有代扣代繳增值稅的義務(wù)。二、企業(yè)所得稅方面判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)取得的所得，包括提供勞務(wù)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入，屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得。代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系，那么你公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)

2024-11-01

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