Q
老師，親，我問你下啊，一月份給客戶開了票了，人家那邊是做的預(yù)付，說是我們這邊供應(yīng)商的發(fā)票和我公司開出去的票要一致了，所以人家沒有錄入平臺呢，我公司這邊供應(yīng)商還沒有付款呢，因為工程開工了，來啥設(shè)備開啥設(shè)備票。這個月我們?nèi)绻鲝U是否合適呢？因為2月份要留低50萬。會不會讓我呢去申請退稅。或者其他影響。
2025-01-25 11:39
2025-01-25 11:40
同學(xué)，你好 不會強制要求你退稅的，你可以選擇抵扣之后的增值稅
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那既然客戶以后這個票還要我們作廢?？梢赃@個月作廢嗎？因為是這個月剛開出去沒幾天。
同學(xué)，你好 當(dāng)月紙質(zhì)發(fā)票可以作廢
是來的電子專票?？梢宰鲝U嗎
開的電子專票
同學(xué)，你好 那不是作廢，可以開具紅字發(fā)票
是的，是開具紅字發(fā)票。意思是也可以，但是客戶說不要讓我們那么快作廢。他們是國企，說是可以過一段時間作廢
他們?yōu)榱税踩?，等于是等我們供?yīng)商開票了，再重新給他開票
同學(xué)，你好 是可以的