老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財務做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了，不管是材料還是勞務公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產(chǎn)600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務，只做無票收入，對應科目計入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發(fā)票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業(yè)務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好

16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發(fā)票，沒有住宿費和交通費等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發(fā)票借:管理費用，貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，二級科目差旅費。2023-，你好，只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒有其他的發(fā)票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復沒有其他的證明，？

16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發(fā)票，沒有住宿費和交通費等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發(fā)票借:管理費用，貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，二級科目差旅費。2023-，你好，只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒有其他的發(fā)票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復問追問你好，我沒有其他的出差證明，那應該計入什么費用？