老師，去年有一次材料款當(dāng)時支付的時候做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年對方已經(jīng)開了發(fā)票，這個賬務(wù)上和申報表上應(yīng)該要怎么調(diào)整呀？
你好，這個材料你們銷售出去了嗎？
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老師，請問去年支付一筆材料款時借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票的時候借主營業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛著賬，我現(xiàn)在該怎么做分錄調(diào)回來？
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老師你好，想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的，也是開了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款，可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在，可是票當(dāng)時已經(jīng)開出去了，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開，
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老師你好，上一個財務(wù)做賬的時候，去年6月漏記了兩次支出，8月少了一筆支付的利息費用，今年的財務(wù)報表也已經(jīng)完成之后才發(fā)現(xiàn)，這個應(yīng)該怎么處理？
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老師請問一下公司三年前成立的時候置辦了一些基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)時給各個供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方?jīng)]開發(fā)票我們就按預(yù)付款做了，現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預(yù)付賬款，沒有發(fā)票這個應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，您好，請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款，對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票，但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒入賬，這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎？還是要調(diào)整以前年度損益
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老師，是我們買進來的
借原材料 貸預(yù)付賬款 你得領(lǐng)用生產(chǎn)得銷售不是。
不銷售，我們直接就是電力工程拿了直接用，一般正常收到票轉(zhuǎn)賬我就直接做了借:主營業(yè)務(wù)成本；貸:銀行存款。但是當(dāng)時對方?jīng)]有開發(fā)票，先轉(zhuǎn)款，我寫的是借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款。過了好幾個月對方開了票，但是忘記發(fā)給我們，我也沒進系統(tǒng)查，剛剛跟他們要發(fā)票才知道去年已經(jīng)開了，這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整一下
借、工程施工貸、原材料借、利潤分配、未分配利潤貸、工程施工 匯算清繳納稅調(diào)減
那我的預(yù)付賬款那筆一直掛著嗎？
你好，那你當(dāng)時借預(yù)付賬款貸銀行存款沒有做嗎？ 借原材料貸預(yù)付賬款，你看下還有余額嗎？