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去年八月開的1%專票客戶發(fā)現(xiàn)公司稅號不對,我今天給客戶重開了,分錄怎么做?稅怎么退?

2025-01-23 01:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-23 03:09

你好,做沖紅去年做的分錄,做負數(shù)分錄,開完正確的發(fā)票再重新做個正確的就可以

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快賬用戶8501 追問 2025-01-23 03:41

具體分錄怎么做

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快賬用戶8501 追問 2025-01-23 03:41

稅金負數(shù)?涉及到退稅

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快賬用戶8501 追問 2025-01-23 03:41

涉及到退稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-23 03:42

銷項一正一負不涉及退稅

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齊紅老師 解答 2025-01-23 03:43

如:借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-應交增值稅銷項稅額負數(shù)

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你好,做沖紅去年做的分錄,做負數(shù)分錄,開完正確的發(fā)票再重新做個正確的就可以
2025-01-23
你好 那就是跨年了。 你原來開票 出去 怎么做分錄的。我好判斷怎么來紅沖
2021-04-07
借以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款, 然后在做正確的借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-04-14
您好,可以讓客戶講發(fā)票退回,紅沖發(fā)票,然后用正確的稅號開具
2020-09-02
你好,和對方溝通,能沖紅重開最好。
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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