前面2年的都可以補(bǔ)錄嗎？這個(gè)分錄要怎么寫?而且2年影響報(bào)表

2023年的不能直接記入管理費(fèi)用，需要記入利潤分配未分配利潤里面

23年的借：什么？貸利潤分配 未分配利潤，24年的我直接補(bǔ)計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬社保

23年的這樣寫就可以了嗎？前面的報(bào)表需要改嗎?老師24年的是我寫的那樣對嗎？

2024年這樣做是沒錯(cuò)的

那23年的寫那樣，對報(bào)表有什么影響嗎？我24年12月的報(bào)表都報(bào)了，是不是要去更正申報(bào)呀？

這種情況在需要修改之前的申報(bào)表了

修改什么時(shí)候的報(bào)表?是只要修改24年12月的報(bào)表還是要從23年的就開始修改呢？

或者說你們都直接在2023年補(bǔ)提就行了，也別去修改之前的申報(bào)表了

23年補(bǔ)計(jì)提的話，那不是從23年12月開始后面的報(bào)表都要修改?

對，肯定是都需要修改的，所以直接在2024年就集體得了

在24年集團(tuán)改的話，我就寫老師剛剛說的那個(gè)分錄，然后在修改24年第四季度的報(bào)表，跟年報(bào)就可以了對吧？

對，沒錯(cuò)，是的，這么操作就可以了

好的，非常感謝老師