你好,你這個做紅字憑證沖減計提的。

老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請問記賬的時候計提企業(yè)所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進電子稅務(wù)申報企業(yè)所得稅時,按報表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計提的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師,我公司上季度有盈利,但是彌補以前年度虧損了,最后不用交企業(yè)所得稅了,我這邊需要做什么會計分錄體現(xiàn)彌補以前年度虧損嗎?
老師,我昨天申報了 24 年的企業(yè)所得稅,顯示我公司利潤彌補虧損一部分,抵扣一部分減免,最后不用交稅了,那我在 24 年底的賬上做了企業(yè)所得稅計提,這個月要做什么處理呢?
老師,我在2024年度年末計提了一筆企業(yè)所得稅,做賬之后應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅掛了這個數(shù)字,可是申報之后都彌補以前虧損了所以這筆計提也不用交了,那2025年就得沖回去,我怎么做分錄呢,
社保年度繳費工資申報是填寫實際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級并參加會計工作 23年報考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個對話框是什么意思呢?
支付了廣告費,未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
那計提的法定盈余呢?
你好按照實際的利潤來計提。 也需要補充去計提了
您的意思是,把沖掉的這部分企業(yè)所得稅費用也補充計提法定盈余?
是的,就是這個意思。