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老師,請(qǐng)問總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,總公司一個(gè)月報(bào)一次財(cái)報(bào),請(qǐng)問12月合并報(bào)表報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候是用總公司的季度數(shù)據(jù)去合并分公司的季度數(shù)據(jù)嗎?總公司的月度數(shù)據(jù)要怎么填呢?

2025-01-14 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-14 22:33

同學(xué)你好,是的,12月合并報(bào)表報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候,是用總公司的季度數(shù)據(jù),去合并分公司的季度數(shù)據(jù)??偣镜脑露葦?shù)據(jù)要按季度數(shù)據(jù)填寫。

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快賬用戶9977 追問 2025-01-14 22:34

老師,那月度數(shù)據(jù)按季度填寫,本年累計(jì)金額不是多了兩個(gè)月的數(shù)據(jù)了嗎?這個(gè)怎么處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-14 22:38

同學(xué)你好,本年累計(jì)數(shù)據(jù)不會(huì)多的,統(tǒng)一口徑,都按季度數(shù)據(jù)填寫就行了。如果財(cái)務(wù)軟件不能做到的話??梢钥紤]全部按月數(shù)據(jù)填寫,或者手工用電子表格處理。

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同學(xué)你好,是的,12月合并報(bào)表報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候,是用總公司的季度數(shù)據(jù),去合并分公司的季度數(shù)據(jù)??偣镜脑露葦?shù)據(jù)要按季度數(shù)據(jù)填寫。
2025-01-14
你好,預(yù)繳的是自己申報(bào)自己的嗎?如果是的話,自己申報(bào)自己的就可以了,匯算清繳的時(shí)候需要合并。
2023-03-02
您按照總分公司匯總申報(bào)是可以的,但需要保證數(shù)據(jù)的一致性和邏輯性。確保本期與上期的數(shù)據(jù)銜接正確,比如本期合并后的收入應(yīng)包括上期總公司的收入加上本期分公司的新增收入。如系統(tǒng)提示不符,需仔細(xì)核對(duì)并調(diào)整數(shù)據(jù),避免申報(bào)錯(cuò)誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。如有疑問,建議具體查看系統(tǒng)填報(bào)說明或聯(lián)系客服確認(rèn)。
2024-10-16
獨(dú)立核算的是這么做的
2024-05-26
您好,對(duì)的,是這樣處理的
2024-05-26
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