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Q

老師，24年4季度憑證應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計(jì)提所得稅費(fèi)用，最后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，對(duì)嗎？

2025-01-14 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-14 19:21

您好，不是的，這個(gè)是一起結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2025-01-14 19:25

老師，先計(jì)提所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2025-01-14 19:31

是的，是的，就是這樣的

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2025-01-14 19:34

老師，之前已經(jīng)申報(bào)當(dāng)時(shí)沒(méi)有所得稅，現(xiàn)在有所得稅了，應(yīng)該點(diǎn)更正還是作廢

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齊紅老師 解答 2025-01-14 19:36

沒(méi)太明白，能再說(shuō)下嗎

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快賬用戶7754 追問(wèn) 2025-01-14 19:37

就是季報(bào)所得稅昨天報(bào)過(guò)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有稅，但是今天發(fā)現(xiàn)有個(gè)地方做錯(cuò)了，現(xiàn)在有所得稅了，所得稅的季報(bào)，是點(diǎn)更正還是作廢

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齊紅老師 解答 2025-01-14 19:38

這個(gè)點(diǎn)更正就可以了

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您好，不是的，這個(gè)是一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2025-01-14
你好，是的，軟件做賬是這樣處理的
2020-10-12
你好，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
2022-01-04
您好，這個(gè)的話是先計(jì)提所得稅費(fèi)用，包含在結(jié)轉(zhuǎn)損益里，再計(jì)算
2023-10-17
你好，是的，計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后重新再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。
2024-01-15
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