老師，24年4季度憑證應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計提所得稅費(fèi)用，最后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，對嗎？
您好，不是的，這個是一起結(jié)轉(zhuǎn)的
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老師好，請問每季度末做賬時，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再計提應(yīng)交所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，最后出財務(wù)報表。您看這個順序?qū)幔?/p>
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老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
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年底結(jié)賬，是先計提第四季度企業(yè)所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤最后再提去法定盈余公積嗎？怎么做的?
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老師，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再計提所得稅，再把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪除了，最后再最后一次結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎？
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老師好 計提所得稅 先結(jié)賬 利潤表上利潤總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用＝本季度計提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 利潤為正數(shù) 借：利潤分配 貸：本年利潤 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
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老師，先計提所得稅費(fèi)用，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是這樣嗎？
是的，是的，就是這樣的
老師，之前已經(jīng)申報當(dāng)時沒有所得稅，現(xiàn)在有所得稅了，應(yīng)該點(diǎn)更正還是作廢
沒太明白，能再說下嗎
就是季報所得稅昨天報過了，當(dāng)時沒有稅，但是今天發(fā)現(xiàn)有個地方做錯了，現(xiàn)在有所得稅了，所得稅的季報，是點(diǎn)更正還是作廢
這個點(diǎn)更正就可以了