你好老師，22年報的住宿費專票，當(dāng)時沒有把進(jìn)項稅單寫，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，我再吧進(jìn)項稅額摘出來該怎么做分錄
可以的，可以這么做的
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老師，之前會計認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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Q
老師 以前有去年有張發(fā)票 我做管理費用 但是專票 我沒把進(jìn)項稅單獨寫出來， 現(xiàn)在我在認(rèn)證系統(tǒng)看見了，在做一筆分錄怎么呢。想把之前那個進(jìn)項稅額做出來
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老師你好，上月進(jìn)項稅未抵扣，但已經(jīng)季報了，我該怎么做呀我當(dāng)時做的是 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額
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老師，我才來這家公司，之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額，我在做1月份賬的時候，我就做了一筆，待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要：科目劃轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫，入賬這樣做，都沒問題吧？現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了，都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
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Q
老師，你好，因為之前沒注意把接待的住宿費發(fā)票進(jìn)項稅額抵扣認(rèn)證了，后面要求把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，老師，這個分錄要怎么寫呢
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22年比如住宿費1350（含稅）稅76.42，我記賬的時候記的1350沒有把稅單拿出來，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，我該怎么做把稅體現(xiàn)出來
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸利潤分配未分配利潤76.42， 然后匯算清繳，納稅調(diào)增。
老師，匯算清繳的時候怎么做?。?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30來填寫賬載金額76.42
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸利潤分配未分配利潤76.42， 然后匯算清繳，納稅調(diào)增。這個分錄代表啥，寫到本期未分配利潤已經(jīng)少了啊，12月我還沒有出報表還沒有報稅，分錄做到12月，匯算清繳的時候還需要調(diào)嗎？
做完分錄，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減少了，利潤表就對不上了啊未分配利潤期末減期初不等本年利潤
成本多做了 沖成本 增加進(jìn)項 不一致
這樣利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表對不上直接申報嗎？
匯算清繳的時候再調(diào)？
是的 對的 是的對的