老師，我們是電商，做的內賬，一個月做一次總的收入，成本，費用，現在有一個跟別人的合作終止了，現在在做賬的時候發(fā)現，賬上應收賬款——平臺的金額是20184.83元，但實際提現到賬的金額是27534.78元，有7349.85元的差額，我看了一下，平時記賬的快遞費是按照發(fā)貨的包裹數乘以快遞均價來扣得這個貨款，但是包裹數沒有剔除退換貨的，這個費用有點虛高，其他的原因我也找不到，現在不知道這個差額怎么處理
你好，你可以沖減這個快遞費
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老師～我們是快遞公司，現在在客戶那里承包了個倉儲部門，現在要把倉儲部的收支費用做出來，這樣相當于倉儲部是一個公司～倉儲部那里出貨除了有我們快遞公司，還有和其他第三方快遞公司合作，每月對快遞費時，我們和客戶對賬是一個價，相當于收入，和第三方物流對賬是另一個價，相當于我們的成本，實際我們就是賺差價?？墒堑阶约汗镜臅r候，對客戶就是那個價，好像成本收入都是一樣的金額，我一直跳不出這個圈，困惑著我，該怎么辦呢？
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@莫老師，上次問的現金的問題，就是我們辦的現金卡，公賬轉的現金卡，平時報銷走的現金，比如報銷金額1000現金賬戶減少1000，實際只有500的票，賬上貸現金500，這樣的話外賬和現金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現金越來越多，這個現金賬戶怎么調賬？第二個現金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣，他為了不交個稅，差額部分做的借現金，貸銀行，導致現金越來越多。
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老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應收款，這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤萬賬是平的，但是實際我的賬上我發(fā)現這部分人其他應收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現在需要將這些人的余額調平，現在應該怎么做呢，就是這些人也已經離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著
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老師，我們是電商，做的內賬，一個月做一次總的收入，成本，費用，現在有一個跟別人的合作終止了，現在在做賬的時候發(fā)現，賬上應收賬款——平臺的金額是20184.83元，但實際提現到賬的金額是27534.78元，有7349.85元的差額，我看了一下，平時記賬的快遞費是按照發(fā)貨的包裹數乘以快遞均價來扣得這個貨款，但是包裹數沒有剔除退換貨的，這個費用有點虛高，其他的原因我也找不到，現在不知道這個差額怎么處理
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老師，我們是電商，我有個問題捋不清，就是①開店時交店鋪保證金，借：其他應收款-保證金 1000 貸：銀行存款 1000 ②平常貨款賬戶資金不足以扣費時會自動從保證金賬戶轉賬過去扣費，有資金時，再轉回來，這個動作沒做過賬，交的平臺服務費做賬是 借：銷售費用 1 貸：應收賬款-平臺 1 （一般都是從貨款賬戶扣費，） ③現在店鋪關閉，保證金只收回990元，怎么做賬呢？差額10元應該記到哪里？
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但是，老師快遞費沒余額啊，平常都是算出來多少錢，貸方直接就是應收賬款-平臺，
快遞是對方充值，我們用多少給對方結算多少錢
因為有串貨，多出來的快遞費跟我們自己的其他項目掛了往來
你好，你如果確定不了是什么原因的話就記入營業(yè)外收支
能沖減跟自己項目的往來賬嗎？因為平常虛高的這一部分費用，其實是跟自己的項目掛了往來的，例如，算出來快遞費1000，跟合作方結算的快遞費是800，余下的200 就應付賬款-xx
你好，你這個費用計入什么科目？銷售費用嗎
是的，記到銷售費用～快遞費
你好，你可以沖就這個銷售費用
老師，是可以沖之前的賬的嗎？怎么寫分錄呢？本期發(fā)生的快遞費只有7百多
你好，如果你怕引起負數的話，就計入營業(yè)外收支算了。