實(shí)際有商品購(gòu)入借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證13
老師你好!外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問在7月收到貨品進(jìn)項(xiàng)專票做:借庫(kù)存商品-出口100,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13,貸銀行存款113。 八月勾選認(rèn)證退稅進(jìn)項(xiàng)票。做第一步借應(yīng)交稅費(fèi)-出口進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13。第二步借應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口進(jìn)項(xiàng)13。 請(qǐng)問老師這個(gè)對(duì)了嗎
公司電費(fèi)發(fā)票,日常做分錄,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒正常運(yùn)行,發(fā)票也是沒有認(rèn)證的,都是零申報(bào),現(xiàn)在應(yīng)交稅金科目余額已經(jīng)負(fù)十來萬了。之后這些進(jìn)項(xiàng)票也不會(huì)再抵扣,我現(xiàn)在想把這些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該如何做分錄?
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫(kù)存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師20年我司預(yù)付A公司46579元,貨到了發(fā)票沒有開?,F(xiàn)在查賬才想起來了。去年做賬就一筆分錄 借:預(yù)付賬款A(yù)公司 貸:銀行存款 請(qǐng)問今年要了發(fā)票可以做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅~應(yīng)交~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款嗎?
老師,請(qǐng)問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師 a公司對(duì)b公司打投資款,a是b的100%股東,a打投資款是計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎
好1、小沈,明天上午你寫個(gè)申請(qǐng),就是為了保證這個(gè)味泰企業(yè)減虧,嗯,或者持續(xù)健康的發(fā)展和盈利。然后呢,就是下次。即日起,然后這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,就是我這邊有在行情波動(dòng),嗯,和這種維持持平,能夠減虧,或者能夠保證企業(yè)。在這合理利潤(rùn)的情況下,可以優(yōu)先這個(gè)這個(gè)去把這個(gè)優(yōu)先確定采購(gòu)價(jià)格啊,并打款,然后包包括采購(gòu)的供應(yīng)和銷售。然后,同時(shí)再走這個(gè)申請(qǐng)流程,把這一條你整理出來。整理出來明天上午讓我看看,下午下午我回去確認(rèn)一下。確認(rèn)之后,走個(gè)流程。 ?2、有兩方面,一個(gè)是采購(gòu)的原原材料主原料,再一個(gè)就是銷售的定價(jià)。 ?3、這這個(gè)寫,如果在能持續(xù)減虧或者保質(zhì)期減虧后得到盈利的情況下,按照一定的比例給團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。把這兩條兒都寫上。 老師,總結(jié)下這3點(diǎn),然后申請(qǐng)?jiān)趺磳?,幫我寫一?/p>
你好,現(xiàn)在小規(guī)模公司是怎么個(gè)做賬和報(bào)稅流程呢?
總包方是國(guó)內(nèi)公司,分包方也是國(guó)內(nèi)公司,項(xiàng)目所在地在吉爾吉斯,施工內(nèi)容是土建工程,總包方要求分包方提供增值稅零稅率普票,問題1:增值稅零稅率普票開具需要向稅務(wù)主管部門備案嗎?如何備案?問題2:分包方開具收入零稅率發(fā)票,采購(gòu)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行,收到進(jìn)項(xiàng)專票?然后相當(dāng)于就是只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)?無需繳納增值稅?跨國(guó)的這種業(yè)務(wù)存不存在異地預(yù)交增值稅?問題3:為什么會(huì)有零稅率一說,這個(gè)是符合哪個(gè)政策?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶只有老板1個(gè)人,每月用庫(kù)存現(xiàn)金給老板發(fā)工資,要申報(bào)嗎?發(fā)給老板的工資可以當(dāng)成本費(fèi)嗎?每月發(fā)2000~5000元,如何來安排呢?一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入約25000元左右
老師:勞務(wù)公司選簡(jiǎn)易納稅,稅率是多少?異地預(yù)交稅款是多少?
請(qǐng)問老師,公司使用過的二手車輛銷售給個(gè)人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
制造費(fèi)用里面這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢,好多明細(xì)
小規(guī)模開專票機(jī)械租賃類稅點(diǎn)是3%還是1%
老師,我們老板的車私車公用,簽個(gè)協(xié)議,只報(bào)銷油費(fèi),不給租金可以嗎?還是必須開發(fā)票支付租金