借成本費(fèi)用，貸，應(yīng)付賬款，這個(gè)是2024年 2025年，借應(yīng)付賬款，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)付賬款。

沒有暫估24年，跟供應(yīng)商數(shù)據(jù)對(duì)好了，一直沒有開票給我們，25年拿到發(fā)票后可不可以把發(fā)票直接附在24年的憑證后面

你好 可以的，可以這么做的。

現(xiàn)在還有一張24年的勞務(wù)票，在24年沒有入賬，25年報(bào)賬時(shí)不用做以前年度損益調(diào)整嗎

你好，可以做的呀，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用1000年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整， 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

是不是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款，借；應(yīng)付賬款；貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

不對(duì)，借，以前年度損益調(diào)整。貸，應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬款，貸，以前年度損益調(diào)整。

那以前年度損益不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到本來利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里面嗎

就這個(gè)點(diǎn)搞不清楚

你看下一正數(shù)與負(fù)數(shù) 暫估是一樣的話不用結(jié)轉(zhuǎn)的呀，一般是月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)愿望沒有余額

24沒有暫估

24年我沒有做暫估