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演示賬套

報企業(yè)所得稅的時候季末資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計？資產(chǎn)總計-2000萬這個可以上報嗎

2025-01-10 20:23

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-10 20:24

你好，就是資產(chǎn)負債表的總計金額，資產(chǎn)總額通常不能是負數(shù)，負數(shù)系統(tǒng)不會通過

快賬用戶3626 追問 2025-01-10 20:25

可是我們報表上就是這個數(shù)，

齊紅老師解答 2025-01-10 20:30

可以把報表截圖看一下么？

快賬用戶3626 追問 2025-01-10 20:30

現(xiàn)在能不能隨便填一個數(shù)字上去？

齊紅老師解答 2025-01-10 20:32

需要根據(jù)實際金額填寫的資產(chǎn)總額小于零，系統(tǒng)一般是不通過的，等于0 或者小于0的情況，要到大廳申報

快賬用戶3626 追問 2025-01-10 20:50

可是現(xiàn)在要報稅來不及了、現(xiàn)在在填一個數(shù)字上去有關(guān)系嗎？還有就是為什么我的資產(chǎn)總額是負的2000多萬？

齊紅老師解答 2025-01-10 21:05

15日之前申報都可以的，最好還是核實下問題可以發(fā)報表看下么

快賬用戶3626 追問 2025-01-10 22:55

老師您看看，

齊紅老師解答 2025-01-10 23:44

應(yīng)收應(yīng)付需要重分類調(diào)整，其他應(yīng)收款的應(yīng)當(dāng)科目需要調(diào)整到其他應(yīng)付

快賬用戶3626 追問 2025-01-11 00:08

具體是怎么調(diào)？是不是要填制憑證把應(yīng)收賬款調(diào)到預(yù)收，不同客戶怎么編制憑證

齊紅老師解答 2025-01-11 00:16

有的軟件會自帶這個功能，有個重分類前面點上不調(diào)整分錄

快賬用戶3626 追問 2025-01-11 19:17

用友u8有嗎？怎么調(diào)？

齊紅老師解答 2025-01-11 19:38

不能調(diào)重分類，這個軟件兩種辦法，一種調(diào)分錄，一種直接調(diào)整報表調(diào)賬把應(yīng)收客戶是負數(shù)的借：應(yīng)收賬款貸：預(yù)收賬款應(yīng)付供應(yīng)商的負數(shù) 借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)付賬款或者不調(diào)賬直接把負數(shù)的調(diào)整科目，按照上面的分錄