老師您好，我想問(wèn)下在我有盈利的情況下我應(yīng)該怎么在年底計(jì)提企業(yè)所得稅
同學(xué)，你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
-
Q
老師，您好，我們2020年12月份利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為12萬(wàn)，那我們要計(jì)提所得稅嗎？具體分錄怎么做呢？年底賬務(wù)處理，在什么情況下需要計(jì)提所得稅？
-
Q
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)的相關(guān)政策，就是現(xiàn)在我開(kāi)票都免稅，那在什么情況下我需要交個(gè)人所得稅？是在有盈利的情況下嗎？還是其他情況下；還有就是今年的匯算清繳好像沒(méi)有所得稅要求，我直接報(bào)0利潤(rùn)可以嗎？
-
Q
老師，在未計(jì)提所得稅的情況下，本年利潤(rùn)貸方有余額，我該怎么處理？
-
Q
老師您好，我想再問(wèn)一下，我2021年四季度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，2022年1月計(jì)提，賬務(wù)處理是借：以前年度損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，但是我現(xiàn)在所有者權(quán)益表不平，那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
-
Q
老師，您好，我想咨詢(xún)下，企業(yè)所得稅享受9％ 是怎么情況？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
-
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn)，下半年不開(kāi)票，那扣除60000，怎么填
-
老師早上好，請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別？利潤(rùn)表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
-
老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000，實(shí)際上是15000，因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款，對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票，今年5月才付的款，票也是今年五月才開(kāi)的，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢，
-
老師，您好~想咨詢(xún)下，企業(yè)銷(xiāo)售額，由于某些特殊原因，超過(guò)了500萬(wàn)元，稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎？這個(gè)目前公司不想變更，一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
-
支付社保費(fèi)13358.24元，其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān)，其它全是公司承擔(dān)，怎么做分錄
-
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
-
自己車(chē)高速過(guò)路費(fèi)，在哪里開(kāi)發(fā)票
-
老師，工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做，計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
-
老師您好，我公司與客戶(hù)簽訂的軟件銷(xiāo)售合同里包括硬件設(shè)備，購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬？記庫(kù)存商品還是直接記成本？核算時(shí)是按客戶(hù)項(xiàng)目來(lái)分別核算的
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
感謝老師，就是我不太清楚怎么算計(jì)提的金額，我現(xiàn)在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額是483733.52元，所得稅費(fèi)用是5695.07元，凈利潤(rùn)是481038.45元，我是不是要按凈利潤(rùn)的數(shù)字*5%這樣算呢
老師我的這些利潤(rùn)數(shù)字是2024年年末報(bào)表上的數(shù)字
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
感謝老師，我今天還咨詢(xún)了就是要按毛利算，我之前都是當(dāng)月計(jì)提繳納的，所以我真的還不太明白這個(gè)到底怎么算的
同學(xué)，你好 不用按照毛利潤(rùn)算，企業(yè)所得稅就按照利潤(rùn)總額算
好的老師，不是凈利潤(rùn)嗎，那我需不需要把之前計(jì)提繳納的所得稅減掉
同學(xué)，你好 不是凈利潤(rùn)，需要的
感謝老師我還想問(wèn)下就是如果我多計(jì)提了直接沖嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
同學(xué)，你好 跨年才需要用以前年度損益調(diào)整科目
那我24年的現(xiàn)在12月計(jì)提。比如25年匯算清繳調(diào)整，這樣不算是跨年嗎
同學(xué)，你好 算跨年的