直接借庫存商品貸、應付賬款,這兩個沒有余額了吧。然后借營業(yè)外支出貸、應收賬款,這個做壞賬收不回來的
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
普票暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到普票 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-貨款 現(xiàn)在普票退貨紅沖怎么寫分錄?
你做注銷有遇過應付賬款、應收賬款、應交稅費賬是沒有平的嗎?怎么調整,分錄怎么做
你做注銷有遇過應付賬款、應收賬款(收款)、應交稅費、庫存商品(暫估庫存)有余額沒有平賬怎么調整,分錄怎么寫
你做注銷有遇過應付賬款、應收賬款(收款)、應交稅費、庫存商品(暫估庫存)有余額沒有平賬怎么調整,分錄怎么寫
老師好,主營業(yè)務收入按照板塊填寫怎么填寫
現(xiàn)在股權轉讓,資產負債表中,實收資本8萬,未分配利潤4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報表在哪里找,
會計學堂這個怎么去掉想用這個文檔
老師,紙質火車票填寫報表附二表,請問填寫第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費或者勞務費都是可以去個稅扣繳端報個稅的把
收到供應商的退款,同時負數專用發(fā)票也開來了, 請問這個進項稅a,記賬時是怎么處理的?是計入進項稅轉出+a,還是進項稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤賬,對方會計不交接賬號密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設賬號和密碼嗎?
老師,我們公司,每個月通行費有幾十上百張,大部分每張都是幾塊十幾塊錢,這個有沒有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫一個總的明細表嗎,謝謝
老師公司向個人租了輛車,一個多月約定租金5000元,后來車主說車子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車主抵了租金,這一個月期間我們油費二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?