2023年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
你好，你這個(gè)要調(diào)的話是需要調(diào)整24年的憑證 最好是在20年12月份的時(shí)候調(diào)一下把這個(gè)二三年的計(jì)提，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目來(lái)替代
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老師請(qǐng)問，今年5月匯算清繳后補(bǔ)交了5000元，做到了所得稅費(fèi)用里面，小企業(yè)沒有以前年度調(diào)整?，F(xiàn)在12月利潤(rùn)表里面“所得稅費(fèi)用”多了這個(gè)5000元。第四季度所得稅申報(bào)今年已交金多了5000元，改怎么調(diào)整一致了？
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小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬(wàn)發(fā)票，去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報(bào)表更改減少30萬(wàn)，請(qǐng)問老師，2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎？不然和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了，季度報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表，以及企業(yè)所得稅年季報(bào)與年報(bào)都不一致了？
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去年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到今年1月份了導(dǎo)致今年的利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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2023年四季度的企業(yè)所得稅計(jì)提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅和申報(bào)表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
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高新技術(shù)企業(yè)，22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤(rùn)表里沒有列明研究費(fèi)用，在季度利潤(rùn)表里列明了，企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤(rùn)表沒有列明研究費(fèi)用，年報(bào)利潤(rùn)表列明了一整年的研究費(fèi)用，企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個(gè)季度都沒列明研究費(fèi)用，2024年年報(bào)還沒有申報(bào)。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，2022年年度利潤(rùn)表和2023年第四季度利潤(rùn)表 、2024年四個(gè)季度利潤(rùn)表，需要做出更正嗎，不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審？
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在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，在附列表一和附列表二和主表都填好了，附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了？我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅，教育附加和地方教育附加都是0，是怎么回事啊
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申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅，出現(xiàn)這種情況，在哪里修改一下
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我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方，但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多，只有30萬(wàn)，因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目，另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款，我們就退4萬(wàn)給甲方，甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們，我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn)，然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票，和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票，4萬(wàn)是按照今年收入入賬的，結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn)，和再開的30萬(wàn)，應(yīng)該怎么入賬，我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢？
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租房一次性付了1年房租，裝修花了45萬(wàn)，這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
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老師，這里的包裝物是不含稅的的金額么？不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么？
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合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致，但是總金額一致，是否會(huì)影響退稅事宜？例如：成本數(shù)值*單價(jià)=總額
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沒明白，是說(shuō)我把24年計(jì)提的這張憑證用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替嗎？
您好，計(jì)提的時(shí)候你的借方所得稅費(fèi)用這個(gè)科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)替代。
那我24年12月去調(diào)這個(gè)賬是反過(guò)賬到1月去改這個(gè)科目還是12月沖前面的科目再重新做
你好，在12月做就行了。這樣24年就對(duì)得上了。
我就是先沖1月計(jì)提然后按利潤(rùn)分配去做
，你只是今年的金額不一致，是的先沖1月份計(jì)提，然后其他的正常做就行了。
那利潤(rùn)表本期所得稅費(fèi)用那就是負(fù)數(shù)
你好，因?yàn)楸灸瓯旧砭褪秦?fù)數(shù)。這個(gè)只是修改之前的，修改之后本年累計(jì)才能對(duì)的上。
對(duì)，是這個(gè)意思
是的，這樣就可以了。做到這樣就行了
謝謝老師
你好，不用客氣的了。