2023年四季度的企業(yè)所得稅計提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
你好，你這個要調(diào)的話是需要調(diào)整24年的憑證 最好是在20年12月份的時候調(diào)一下把這個二三年的計提，用利潤分配未分配利潤科目來替代
-
Q
老師請問，今年5月匯算清繳后補交了5000元，做到了所得稅費用里面，小企業(yè)沒有以前年度調(diào)整?，F(xiàn)在12月利潤表里面“所得稅費用”多了這個5000元。第四季度所得稅申報今年已交金多了5000元，改怎么調(diào)整一致了？
-
Q
小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬發(fā)票，去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報表更改減少30萬，請問老師，2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎？不然和申報表數(shù)據(jù)不一致了，季度報表與財務(wù)報表，以及企業(yè)所得稅年季報與年報都不一致了？
-
Q
去年四季度的企業(yè)所得稅計提到今年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
-
Q
2023年四季度的企業(yè)所得稅計提到2024年1月份了導(dǎo)致今年的利潤表里面企業(yè)所得稅和申報表不一致怎么調(diào)整是小規(guī)模企業(yè)
-
Q
高新技術(shù)企業(yè)，22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費用，在季度利潤表里列明了，企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費用，年報利潤表列明了一整年的研究費用，企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費用，2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表，需要做出更正嗎，不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審？
熱門問答 更多>
-
老師，新接手的建筑公司會計，申報匯算清繳年報的時候，把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了，把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了，到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致，如不一致需更正哪頭，是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”，咋辦還能更正嗎，老會計教我填的，科目掛的太亂了，早知道按照個稅系統(tǒng)報了，我看政策說，可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會，
-
中級財務(wù)管理，老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年？
-
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局，稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
-
老師，銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
-
老師，您好！我們購買一批商品，款項已付，發(fā)票未到！我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100，貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來！我們借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估A廠家！做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎？
-
離職失業(yè)金跟前公司沒關(guān)系吧，前公司不能申報個稅吧，這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額，5月離職
-
老師，我人在湖南，老板的公司在寧波，個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波，我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
-
購買二手車沒有進項稅額抵扣，再對外出售后后，收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
-
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)（債券），期末計提的利息也可以不單獨確認，而通過“交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動”科目匯總反映 （3）資產(chǎn)負債表日公允價值發(fā)生變動 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動（就近原則） 貸：公允價值變動損 老師這是啥意思??？
-
您好！老師，請問在電子稅務(wù)局哪里查看社保有沒有繳費成功？謝謝！
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒明白，是說我把24年計提的這張憑證用利潤分配未分配利潤代替嗎？
您好，計提的時候你的借方所得稅費用這個科目，用利潤分配未分配利潤來替代。
那我24年12月去調(diào)這個賬是反過賬到1月去改這個科目還是12月沖前面的科目再重新做
你好，在12月做就行了。這樣24年就對得上了。
我就是先沖1月計提然后按利潤分配去做
，你只是今年的金額不一致，是的先沖1月份計提，然后其他的正常做就行了。
那利潤表本期所得稅費用那就是負數(shù)
你好，因為本年本身就是負數(shù)。這個只是修改之前的，修改之后本年累計才能對的上。
對，是這個意思
是的，這樣就可以了。做到這樣就行了
謝謝老師
你好，不用客氣的了。