老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)？
您好同學(xué) 不能直接補(bǔ)0.02需要找到每月賬面和實(shí)際申報(bào)差異所在
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老師，我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表，之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的，跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤(rùn)表時(shí)，直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致，但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了，我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
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您好，老師，第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅季度表的利潤(rùn)總額不一致，電子稅局發(fā)來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說(shuō)這兩個(gè)表不一致，要更改，可是我不想改正，想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改，這樣子行不行的？因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
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老師，第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了（是虧損沒(méi)交），老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票，我看沒(méi)有匯算清繳，就記到當(dāng)年，可以嗎，導(dǎo)致賬上，和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致
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老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)？
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老師，第三季度電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表跟企業(yè)賬套附加稅時(shí)相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時(shí)候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤(rùn)報(bào)表和所得稅報(bào)表中補(bǔ)上0.02呢？？我這樣補(bǔ)上所有的稅金不受影響，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致，但是單個(gè)的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤(rùn)表差0.02，需要去稅務(wù)大廳更正嗎？有沒(méi)有潛在風(fēng)險(xiǎn)？
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原有產(chǎn)量減少20%，應(yīng)該是30000*（1-20%）？？？
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一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
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老師好 這里的財(cái)政撥款，我有點(diǎn)不是很明白，是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理，相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支，但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理，是這意思嗎？ 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入，是為什么？
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物，因?yàn)闆](méi)有付款，所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)，但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了，我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物，但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的，我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶，在新增貨物信息的過(guò)程中，應(yīng)該怎么分類呢？
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@董孝彬老師你好，幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的，5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
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為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+？因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎？不是1082.72/2300嗎？
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老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金，老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了？在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎？或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了：可對(duì)上述已確認(rèn)的收入，“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎？為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn)，我覺(jué)得這里有問(wèn)題，麻煩老師幫忙看看。
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老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備，那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度？
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老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎，現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
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老師你好，我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金，契稅能不能退啊，買了兩個(gè)不一樣的真題試卷，一個(gè)能退，一個(gè)不能退，
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差異就是當(dāng)初計(jì)提附加稅計(jì)算小數(shù)的時(shí)候多了0.02，但是實(shí)際電子稅務(wù)局報(bào)稅的時(shí)候少了0.02，次月扣稅發(fā)現(xiàn)附加稅多計(jì)提0.02就直接改憑證了，但是電子稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表忘記更改了
通過(guò)更正申報(bào)來(lái)處理
第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表還能更正嗎？怎么更正？
怎么平臺(tái)其他兩位老師又說(shuō)只要本年累計(jì)一致就可以不用更正了，而且金額也很小
電子稅務(wù)局搜索更正申報(bào)，選擇你要更正的信息
第三季度的也可以改？
可以更正的 您可以試一下
那不改有沒(méi)有影響呢？我的本年累計(jì)是個(gè)企業(yè)賬套的數(shù)據(jù)對(duì)上的
不改你的申報(bào)表上一直會(huì)有差異
影響不大，為了一致性盡量更正一下
剛開(kāi)始我填報(bào)因?yàn)橛胁町愃蕴崾静唤o申報(bào)，后來(lái)我第四季度的補(bǔ)上這個(gè)0.02就可以正常申報(bào)了
這樣你的賬上和申報(bào)表一直是有差異的
財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正，但是所得稅的那個(gè)季度報(bào)表更改不了
更整不了可以去大廳更正