老師，11月附加稅申報(bào)扣款時(shí)忘記選擇優(yōu)惠減半，后面又更正申報(bào)，也退稅了，11月計(jì)提附加稅是按哪個(gè)計(jì)提，更正之前的還是更正之后的，后面退回來的附加稅怎么寫分錄
按照減免后的來計(jì)提。 然后多支付的部分計(jì)入其他應(yīng)收款，后面退回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款。
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加急計(jì)抵減本來是百分之十五，本月按照百分之十抵減造成稅款多交，本月做了申請(qǐng)退稅，申報(bào)已經(jīng)更正，那多計(jì)提的稅款是按照更正后計(jì)提還是不做更正，分錄該怎么寫
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你好，一般納稅人，月度不超過10萬免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加！！但6月申報(bào)時(shí)忘記選擇減免了，把這兩個(gè)附加繳納了，也計(jì)提了?。?月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，改報(bào)表申請(qǐng)退稅了，也收到退稅款了！ 請(qǐng)問我該怎么沖銷分錄和更正！ 我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表不相等
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老師，去年我公司錄用失業(yè)人員，增值稅按減免申報(bào)了，附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào)，現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅，怎么操作呢？比如之前增值稅1000元，按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報(bào)增值稅，但是附加稅還是按照1000來報(bào)，這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎
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@郭老師，還在嗎？？？？？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.94之前申報(bào)忘記在加計(jì)抵減本期調(diào)減那里填3.89，更正申報(bào)之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
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老師您好，計(jì)提的附加稅與報(bào)表不平，其中1月份正常計(jì)提了，扣款又是減半征收的，后面退回了一半的附加稅，當(dāng)時(shí)收到后入了營業(yè)外收入，另外還有一個(gè)月教育費(fèi)附加與地方教育附加都不足1元，沒有扣款，這個(gè)我也計(jì)入營業(yè)外收入，我覺得我是按照正常做的，可是就是不平，我不知道要怎么調(diào)整
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目，每個(gè)月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎？
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12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí)，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開具發(fā)票，一直沒到賬，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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老師，憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票（滴滴發(fā)票），請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列，還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??？ 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么？還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣？
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老師，你好，課程怎么后臺(tái)暫停時(shí)間，什么時(shí)候?qū)W什么時(shí)候開通
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人公司，今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀，客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門店收入，客戶大概有280個(gè)人，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出，這個(gè)做賬呢
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請(qǐng)問老師，混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人公司，今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀，客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門店收入，客戶大概有280個(gè)人，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出，這個(gè)做賬呢
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其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)科目是哪個(gè)哦老師，
你好，其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金
不對(duì)啊老師，繳納的時(shí)候是按照減免前繳納的啊
你好，如果你是按照減免錢交的話，那么你就不會(huì)要退的呀，你現(xiàn)在要退就說明你多交了呀。
就是按照減免前交的才會(huì)多交錢了老師
嗯，是。我一開始說的沒問題。被繞進(jìn)去了。 其他應(yīng)收款-預(yù)付稅金這個(gè)是可以的 按照減免后的來計(jì)提。 然后多支付的部分計(jì)入其他應(yīng)收款，后面退回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款。My
你從新看看這個(gè)，按減免后的計(jì)提，然后你按減免前的支付了，所以多付了 按照減免后的來計(jì)提。 然后多支付的部分計(jì)入其他應(yīng)收款，后面退回的時(shí)候沖減其他應(yīng)收款。
老師，之前多交錢了，不可以直接沖銷附加稅嗎？要用其他應(yīng)收款？
你好，你如果是按前面的計(jì)提，可以沖減附加 就是將支付的和計(jì)提的都做沖減就可以了。
按照減免后的計(jì)提的，但是繳納的分錄不是多交的嗎？附加稅就是借方余額，退稅記在貸方不就平了老師，可以嗎
我的這個(gè)方法是，你先紅字沖減所有的，然后再重新計(jì)提。然后再把多交的計(jì)入其他應(yīng)收款 。你說的那個(gè)方法就是直接沖減計(jì)提和繳納的，兩種方法都可以，最終的結(jié)果是一樣的。