老師，企業(yè)不符合留底退稅條件，原因是稅收申報存在錯誤，導致留抵稅額計算不準確，這樣的情況說明怎么寫分享一下
你好，你要想說明什么？ 你是想說明你們很準確，想要退稅嗎。還是說明自己確實不準確，不退稅算了
-
Q
因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
-
Q
因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵
-
Q
因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因導致的，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應交稅費-應交增值稅科目 借方余額）
-
Q
請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產(chǎn)設備，因為疫情原因，導致業(yè)務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
-
Q
請問我們公司當時因為要轉型，買了一臺生產(chǎn)設備，因為疫情原因，導致業(yè)務沒法開展，所以買了一直閑置在那里，因此有很多進項稅額留底，2022年稅務局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅，但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退，今年有筆訂單開票出去，進項沒有抵扣，做的暫估入庫再銷售的，用的之前的設備進項留底稅額，請問年底了，怎么做風險小點，1.直接把之前的進項認證，沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認證不管，等到明年匯算清繳前進行認證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫，沖銷暫估，進項稅額不認證，做待抵扣稅額，等年后根據(jù)訂單情況再認證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅，但是大家都懂退稅哪那么容易的，能不惹麻煩盡量不惹吧
熱門問答 更多>
-
個體工商戶幵勞務費專票開幾個點稅率？
-
14、甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項如下:(1) 10月8日，購入A原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元，增值稅稅額為26萬元，以銀行存款支付，另支付保險費10萬元（不含增值稅）。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進行精加工，無法以其他原材料替代。(2) 12月10日，接受乙公司的來料加工業(yè)務，來料加工原材料公允價值為100萬元。至12月31日，該加工業(yè)務尚未完成，共計領用來料加工原材料的60 %，實際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務時確認加工收入并結轉加工成本。甲公司對上述交易或事項的會計處理中，正確的有（） C、來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費應計入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務實際發(fā)生的加工費應計入存貨成本 老師，請問這個題為什么選D而不是C尼？
-
老師，個人所得稅是怎么扣的，是按年度累計還是月啊
-
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細清單嗎？
-
老師，你好，干果行業(yè)所得稅稅負率是多少，就是所得稅/收入的比例
-
雙定戶是什么意思老師
-
老師，公司有兩項業(yè)務，一項視頻拍攝業(yè)務，一項是銷售代理業(yè)務，請問這兩項業(yè)務都計入主營業(yè)務收入還是一項計入主營業(yè)務收入，一項計入其他業(yè)務收入？
-
賬面稅后利潤發(fā)放給股東，怎么做分錄呢？
-
你好老師，離職經(jīng)濟補償怎么計算??？需要申報個稅嗎，比如月工資12000，在公司1年半，我按多少申報個稅，填入軟件那一欄
-
老師 通過個人戶轉到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
想說明不退，不符合退稅
關于企業(yè)不符合留底退稅條件的情況說明 尊敬的稅務機關： 您好！ 我司在申請留底退稅過程中，經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)存在稅收申報錯誤，導致留抵稅額計算不準確，經(jīng)認真核實，現(xiàn)將具體情況說明如下： 在申報增值稅時，我司由于對部分業(yè)務的稅收政策理解不夠透徹，錯誤地將一些不應計入進項稅額的費用納入了申報范圍，致使申報的進項稅額偏高。同時，在銷售環(huán)節(jié)，由于對銷售額的確認時點把握不準，部分收入提前確認，導致銷項稅額申報不準確。這些申報錯誤直接導致了留抵稅額的計算結果與實際應享有的留抵稅額不符。 根據(jù)國家稅務總局關于留底退稅的相關規(guī)定，企業(yè)必須準確申報增值稅，且留抵稅額需真實、準確，才能符合退稅條件。鑒于我司目前的申報錯誤尚未得到更正，留抵稅額計算結果存在偏差，故不符合留底退稅的申請條件。為確保稅收政策的嚴肅性和公平性，我司決定主動放棄此次留底退稅申請，待更正申報錯誤、重新準確計算留抵稅額后，再依據(jù)相關政策規(guī)定，依法合規(guī)地申請留底退稅。 對于此次申報錯誤給稅務機關帶來的不便，我司深表歉意。我們將以此為戒，加強稅收政策的學習與培訓，提高財務人員的專業(yè)素養(yǎng)，完善內(nèi)部稅務審核流程，確保今后的稅收申報工作準確無誤，嚴格遵守國家稅收法律法規(guī)，為營造良好的稅收環(huán)境貢獻應有的力量。 感謝稅務機關的理解與支持！ 此致 敬禮！ [企業(yè)名稱] [日期]