老師好～我們是酒店業(yè)，上個月有旅行社現(xiàn)付消費的未開發(fā)票。我做賬務處理時直接記收入了，借銀行存款，帶主營業(yè)務收入。本月旅行社向我公司索取發(fā)票，我們開了發(fā)票，應該如何記賬？如果再做一遍收入的話，不是重復了嗎？

老師我們是小規(guī)模公司，對方開的成本發(fā)票是專票，我們不能抵扣，做賬的時候抵扣款需要體現(xiàn)出來嗎。需要這樣嗎借:主營業(yè)務成本 應交稅費_進項稅 貸:銀行存款還是借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款

假設公司小規(guī)模是從事軟硬件銷售和服務的，銷售發(fā)票是技術服務費，采購發(fā)票也是技術服務。 請問進項技術服務費可以直接做到主營業(yè)務成本嗎？以下分錄對嗎 借：應收帳款 貸：主營業(yè)務收入 借：主營業(yè)務成本 貸：銀行存款

老師我們是咨詢公司，我們收到差旅費發(fā)票，靈活就業(yè)平臺服務費發(fā)票，怎么做賬，直接借記主營業(yè)務成本，進項稅貸記銀行存款嗎，差旅費（住宿，吃飯）普票的話，也可以計入主營業(yè)務成本嗎

老師，請問一下貨運代理公司，我們開發(fā)票出去是貨物運輸代理服務費。那收到貨物運輸代理服務費，2023年暫估成本。借主營業(yè)務成本 貸應付賬款 暫估入庫 收到發(fā)票，借主營業(yè)務成本 紅字，貸應付賬款暫估入庫紅字。收到發(fā)票重新做借 利潤分配未分配 貸應付賬款 **公司?？梢詥?？ 還是說收到發(fā)票直接借主營業(yè)務成本 貸應付賬款