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Q

請問一下，資產(chǎn)負(fù)債表利潤表企業(yè)所得稅季報按照納稅調(diào)整前的申報表申報嗎？

2025-01-05 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-05 17:01

你好，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表按調(diào)整前的申報，所得稅表按調(diào)整后的申報

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快賬用戶2128 追問 2025-01-05 17:02

你說的是年報吧。我說的是季報。季報按照納稅調(diào)整前的申報嗎？

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齊紅老師 解答 2025-01-05 17:03

季度所得稅申報表可以填調(diào)整項目，比如彌補以前年度虧損可以填上，這個意義上說就是調(diào)整后的

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快賬用戶2128 追問 2025-01-05 17:04

所得稅年報按照調(diào)整后的申報，需要更正資產(chǎn)負(fù)債表利潤表年報嗎？因為企業(yè)所得稅有變化。

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齊紅老師 解答 2025-01-05 17:05

不需要更正資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

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快賬用戶2128 追問 2025-01-05 17:06

那繳納的企業(yè)所得稅，怎么做賬？交了就交了不需要做賬嗎？

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齊紅老師 解答 2025-01-05 17:08

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費? ?借應(yīng)交稅費 貸銀行存款

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快賬用戶2128 追問 2025-01-05 17:10

這筆分錄哪個月做？

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齊紅老師 解答 2025-01-05 17:19

什么時候補交所得稅，什么時候做。

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您好，是的，納稅調(diào)整我們在年度匯繳申報
2025-01-05
你好，資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表按調(diào)整前的申報，所得稅表按調(diào)整后的申報
2025-01-05
年報就是申報企業(yè)所得稅表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是納稅調(diào)整前的報表
2024-05-15
季報按照納稅調(diào)整前的申報報表來申報。
2025-01-05
同學(xué)您好，是企業(yè)所得稅納稅調(diào)整申報后的報表
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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