老師，我公司在商場(chǎng)賣衣服，商場(chǎng)預(yù)付我公司10萬，這月賣出服裝5套2000元 商場(chǎng)收五個(gè)點(diǎn)提成，給我公司開出發(fā)票，并在發(fā)票上顯示折扣的五個(gè)點(diǎn)的提成錢，發(fā)票實(shí)際開出1900元這五個(gè)點(diǎn)沒有任何票據(jù)，我們應(yīng)該怎么做分錄，發(fā)票后面只附著收據(jù)，收據(jù)上寫這原價(jià)2000，五個(gè)點(diǎn)為，100元減去100為1900元，并且附著一張和商場(chǎng)的對(duì)賬單 ，這鐘情況，全部的分錄怎么做，謝謝，！ 發(fā)票雖然開的是折扣，但是對(duì)方商場(chǎng) 讓我們把折扣錢也支付了，并且商場(chǎng)是先預(yù)付我們貨款10萬，這前后的分錄怎么做??！謝謝

跟客戶借款40萬，沒有加稅點(diǎn)，轉(zhuǎn)的公賬，還款方式“以后每個(gè)月扣除貨款的百分之十”，客戶貨款是不含稅，開票另外加6個(gè)稅點(diǎn)， 第一個(gè)月，貨款實(shí)際送25多萬，加上6個(gè)稅點(diǎn)，含稅后26萬， 然后百分之十是從26萬中扣的百分之十！扣除以后客戶再轉(zhuǎn)24萬給我， 現(xiàn)在客戶讓我開之前借款的40萬開清， 以后每個(gè)月按照他那樣算，他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開多少票，我想問問，這樣算是不是正確的！ 怎么感覺是不對(duì)的，他轉(zhuǎn)的40沒有加上稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我，然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點(diǎn)后扣除的！

老師，我公司土石方項(xiàng)目，很多這種私人包工頭都不會(huì)承擔(dān)稅費(fèi)也不開發(fā)票，我們財(cái)務(wù)沒有材料成本也不能入賬，我們自己去稅務(wù)局代開砂石發(fā)票，這里就牽涉到資源稅這塊問題，稅點(diǎn)就會(huì)很高，老板覺得稅點(diǎn)高，請(qǐng)教老師我怎么解決這個(gè)問題？我們的土石方項(xiàng)目合同金額從壹佰多萬到壹千多萬多萬，謝謝老師

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，之前找的記賬公司，我們公司是商貿(mào)公司銷售酒水的。都是從這個(gè)蘇酒集團(tuán)進(jìn)貨。之前也都是這樣操作的。沒給記賬公司說明白。之前的賬他們是這樣記的：借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款——蘇酒集團(tuán)（截止目前掛了800萬了，實(shí)際我們不欠蘇酒集團(tuán)的貨款，都是法人還進(jìn)去了。）而法人還這個(gè)錢的時(shí)候讓財(cái)務(wù)從公戶轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)個(gè)人卡上，財(cái)務(wù)個(gè)人卡又轉(zhuǎn)給法人卡，法人去還的這個(gè)錢。目前為止：其他應(yīng)收款--財(cái)務(wù)個(gè)人 掛了七百多萬。這個(gè)賬我們應(yīng)該怎么調(diào)呢