網(wǎng)銀報銷金額大于實際消費金額怎么入賬

最簡單的方法是自己處理了(假如你是小規(guī)模納稅人,不考慮進項稅金):

借:庫存商品(原材料) 5000.27

貸:銀行存款 5000

貸:現(xiàn)金 0.27

否則就是:

借:庫存商品(原材料) 5000.27

貸:銀行存款 5000

貸:應付帳款-某供應商 0.27

這樣的做法,以后0.27元如果對方不要了的話,你就要一直留在往來帳上了,年年要抄寫一遍.但現(xiàn)在規(guī)定,應付帳款滿3年不付,要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入.

3年后,0.27元要做:

借:應付帳款-某供應商 0.27

貸:營業(yè)外收入 0.27

所以,我建議你現(xiàn)在就現(xiàn)金支付了拉倒,帳面干凈.

做成現(xiàn)金支付.使用少量的現(xiàn)金掩人耳目,把這少量的電蓋過去

掛在應付帳款中.不過掛在應付帳款中,時間長了,確定不必支付了,還得轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中,視為收入,繳納所得稅.

開票方(收款方)優(yōu)惠,不計零頭,但不愿做返利開紅票手續(xù)

報銷人讓開票方故意多開,以便 報銷時可以虛報

賬務處理時,應該按實際付款金額入賬,發(fā)票金額大于付款金額的,不受影響.發(fā)票金額小于付款金額的,應該補足發(fā)票.

報銷的時候發(fā)票金額大于實際報銷的金額要怎么做賬務處理?

報銷單上面填寫多少金額報銷多少,后面附的發(fā)票必須大于等于報銷金額,費用報銷票據(jù)大于實際很正常,報銷金額是負責人(老板)核定的,不是發(fā)票決定的,沒有老板簽字你能憑發(fā)票報銷?要票據(jù)是稅務要求不允許白條入帳.

這種情況在實際工作當中是經(jīng)常遇到的,發(fā)票金額大于實際報銷金額,可以在發(fā)票背面手寫"實報××",由申請報銷的人簽字確認,再實際報銷的時候再由主管領(lǐng)導簽字就可以了.

千萬不要多報給別人,你自己得不到任何好處,反而要承擔風險.

網(wǎng)銀報銷金額大于實際消費金額怎么入賬?以上就是小編針對這個問題做出的解答,希望能夠幫到大家.這種情況在實際工作當中是經(jīng)常遇到的,發(fā)票金額大于實際報銷金額,可以在發(fā)票背面手寫"實報××",由申請報銷的人簽字確認,再實際報銷的時候再由主管領(lǐng)導簽字就可以了.