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小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，要算，正常銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)交

全部回復(fù)

小黎????：回復(fù)小云老師因?yàn)橥蝗毁?gòu)進(jìn)小汽車進(jìn)項(xiàng)稅額較大，且不是會(huì)拉低這個(gè)月的稅負(fù)，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呀？

2022-11-06 14:14:32

小云老師：回復(fù)小黎????這種情況沒(méi)關(guān)系的。

2022-11-06 14:35:36

秦客

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.63

解題: 0w

引用 @ p5n2uw 發(fā)表的提問(wèn)：

甲公司有職工200名，其中一線生產(chǎn)工人為180名，總部管理人員為20名，20x1年1月，該公司決定以其生產(chǎn)的小轎車作為福利發(fā)給職工。該小轎車的單位成本為8萬(wàn)元，單位計(jì)稅價(jià)格為10萬(wàn)元。適用的增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為10%。要求：（1）編制甲公司決定發(fā)放小轎車的會(huì)計(jì)分錄；（2）編制甲公司實(shí)際發(fā)放小轎車的會(huì)計(jì)分錄；（單位萬(wàn)元）不知道消費(fèi)稅的算法請(qǐng)老師解答

你好，老師先看看問(wèn)題

全部回復(fù)

秦客：回復(fù)p5n2uw（1）借：應(yīng)付職工薪酬? ? ? 2260 ? ? ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ?2000 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）? ?260 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ?1600 ? ? 貸：庫(kù)存商品? ? ? ? ? ? ? ? ?1600 （2）? ? 借：管理費(fèi)用? 226 ? ? ? ? ? ? ? ? 生產(chǎn)成本? ?2034 ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬? ? ? 2260 （3）消費(fèi)稅算法為用不含增值稅價(jià)格×消費(fèi)稅稅率，也就是以2000×10% ? ?

2022-11-06 14:32:54

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，需要繳納增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅

全部回復(fù)

云彩：回復(fù)鄒老師這個(gè)公司是一般納稅人6%的單位。這輛小轎車是別人贈(zèng)予的，沒(méi)入賬。處置時(shí)稅率是6%嗎？當(dāng)初沒(méi)入賬，現(xiàn)在還需賬務(wù)調(diào)整嗎？怎么調(diào)？問(wèn)題太多，謝謝老師答復(fù)

2022-11-06 14:42:47

鄒老師：回復(fù)云彩你好需要補(bǔ)入帳，借；固定資產(chǎn)，貸；營(yíng)業(yè)外收入處置按3%的征收率減按2%征收增值稅

2022-11-06 15:11:27

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

所有者權(quán)益

全部回復(fù)

小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

4.98

解題: 1.66w

你好借固定資產(chǎn)-小轎車，貸銀行存款

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

第12那個(gè)是不是所有者權(quán)益里面的實(shí)收資本增加

全部回復(fù)

袁老師：回復(fù) 迷失的小鹿你的圖片看不清啊

2022-11-07 12:42:59

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

不能抵扣,雖然2009年元月1日始,新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)(房屋,建筑物除外)可以找扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但小汽車因不能明確劃分是消費(fèi)品還是直接用于生產(chǎn),所以有明確規(guī)定納稅人購(gòu)進(jìn)的小汽車一律不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

全部回復(fù)

星河老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

4.99

解題: 1.71w

這個(gè)需要交的稅有：車船稅、購(gòu)置稅，購(gòu)銷合同的印花稅，當(dāng)然你們交的錢中含了增值稅。銷售時(shí)，需要簡(jiǎn)易計(jì)稅，交增值稅，征收率3%，交增值閣的附加稅，含7%的城建稅、3%的教育費(fèi)附加、2%的地方教育附加，以及購(gòu)銷合同的印花稅，萬(wàn)分之三。有利潤(rùn)交企業(yè)所得稅。

全部回復(fù)

香梨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.01w

您好。這個(gè)屬于費(fèi)用類

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.64w

您好，類似處置小汽車，凈值轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出

全部回復(fù)

Celia歆歆：回復(fù)暖暖老師那么，需要將東西給稅局備案嗎？扣企業(yè)所得稅的時(shí)候能全額扣除嗎？

2022-11-08 12:46:06

暖暖老師：回復(fù)Celia歆歆不用給稅務(wù)局，可以稅前扣除

2022-11-08 13:15:38

Celia歆歆：回復(fù)暖暖老師如果單位無(wú)償劃轉(zhuǎn)房產(chǎn)給其他公司，也是類似的賬務(wù)處理嗎？?jī)糁缔D(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎？

2022-11-08 13:38:42

暖暖老師：回復(fù)Celia歆歆是的，這個(gè)固定資產(chǎn)需要在我們的賬務(wù)處理中消失

2022-11-08 13:54:17

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好單位購(gòu)買商務(wù)車小轎車能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

全部回復(fù)

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 5.11w

引用 @ 彩色的雨發(fā)表的提問(wèn)：

下列需要了解的被審計(jì)單位及其環(huán)境的內(nèi)容中，既屬于內(nèi)部因素又屬于外部因素的是（?。?。 A、相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素 B、被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 C、對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià) D、被審計(jì)單位的內(nèi)部控制

您好 C.對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià)

全部回復(fù)

老江老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

用交財(cái)產(chǎn)稅嗎

全部回復(fù)

老江老師：回復(fù)時(shí)光你好，動(dòng)產(chǎn)不涉及財(cái)產(chǎn)稅！

2022-11-09 13:25:10

宮宮老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.01w

引用 @ 受傷的中心發(fā)表的提問(wèn)：

下列需要了解的被審計(jì)單位及其環(huán)境的內(nèi)容中，既屬于內(nèi)部因素又屬于外部因素的是（?。?A、相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素 B、被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 C、對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià) D、被審計(jì)單位的內(nèi)部控制

C 【答案解析】注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)從下列方面了解被審計(jì)單位及其環(huán)境：（1）相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素；（2）被審計(jì)單位的性質(zhì)；（3）被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用；（4）被審計(jì)單位的目標(biāo)、戰(zhàn)略以及可能導(dǎo)致重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià)；（6）被審計(jì)單位的內(nèi)部控制。上述第（1）項(xiàng)是被審計(jì)單位的外部環(huán)境，第（2）、（3）、（4）項(xiàng)以及第（6）項(xiàng)是被審計(jì)單位的內(nèi)部因素，第（5）項(xiàng)則既有外部因素也有內(nèi)部因素。【該題針對(duì)“了解被審計(jì)單位及其環(huán)境的總體要求”知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核】

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

引用 @ 長(zhǎng)情的帆布鞋發(fā)表的提問(wèn)：

下列需要了解的被審計(jì)單位及其環(huán)境的內(nèi)容中，既屬于內(nèi)部因素又屬于外部因素的是（?。?。 A、相關(guān)行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素 B、被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用 C、對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià) D、被審計(jì)單位的內(nèi)部控制

您好 C.對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià)

全部回復(fù)