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紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好借固定資產(chǎn) 貸營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 8w

你好，有的。比如一些學(xué)校購買課桌椅，不符合固定資產(chǎn)的定義。因?yàn)橛械牟攀畮讐K。但是財(cái)務(wù)人員仍然是作為固定資產(chǎn)來核算的。這個(gè)跟合法沒有特別大的關(guān)系，只是有沒有符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的

全部回復(fù)

K14610790207665：回復(fù)王超老師對(duì)外審有影響嗎

2022-11-09 13:08:52

王超老師：回復(fù)K14610790207665沒有的，因?yàn)橥鈱徥强茨憬痤~對(duì)不對(duì)，這個(gè)內(nèi)審才去看你們有沒有符合制度的

2022-11-09 13:24:39

秦楓老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 0.56w

不論小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)上和稅法上固定資產(chǎn)都要先走固定資產(chǎn)系統(tǒng)走，然后如果單價(jià)較低，可以一次性計(jì)提全部折舊，保持跟稅務(wù)一致！先把固定資產(chǎn)入賬，然后一次計(jì)提全部折舊

全部回復(fù)

詠諫殊：回復(fù)秦楓老師明白了，謝謝老師

2022-11-09 13:22:01

秦楓老師：回復(fù)詠諫殊不客氣祝你工作順利麻煩五星好評(píng) 感謝

2022-11-09 13:50:37

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好會(huì)計(jì)上還應(yīng)該分期計(jì)提折舊可以不做遞延所得稅科目匯算清繳的時(shí)候填表調(diào)整就好

全部回復(fù)

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

不能。要計(jì)入固定資產(chǎn)，然后按月計(jì)提折舊。

全部回復(fù)

徐阿富老師：回復(fù)馥馥馥兒一次性扣除是指申報(bào)所得稅時(shí)可以扣除而不是做賬做成本里

2022-11-10 12:05:46

夏老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.04w

借固定資產(chǎn)。10解未確認(rèn)的融資費(fèi)用。2長(zhǎng)期應(yīng)付款12萬。

全部回復(fù)

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師用實(shí)際利率來確認(rèn)每期攤銷的費(fèi)用嗎，這個(gè)實(shí)際利率怎么確定呢（還是總費(fèi)用2萬分36期平均計(jì)算呢）

2022-11-10 12:32:37

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包用2÷36。算出。月利率。月利率。

2022-11-10 13:00:08

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師是平均計(jì)算月利率嗎，不用使用插值法來計(jì)算實(shí)際利率是嗎，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以簡(jiǎn)化計(jì)算嗎

2022-11-10 13:14:55

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包是的，2÷12＝16.67％和你的方法算的一樣

2022-11-10 13:40:12

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒有找到未確認(rèn)融資費(fèi)用科目，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，可以嗎，還有發(fā)票只是固定資產(chǎn)貨款沒有包含利息，這個(gè)利息支出是否需要發(fā)票呢

2022-11-10 14:02:17

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師或者記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢，攤銷時(shí)攤銷進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以嗎

2022-11-10 14:28:28

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包你好。你可以設(shè)置。長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)科目一未確認(rèn)融資費(fèi)用。利息后期會(huì)給開發(fā)票。

2022-11-10 14:54:49

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師設(shè)置了未確認(rèn)融資費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)在哪一欄呢

2022-11-10 15:14:05

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師分期款3個(gè)月付一次，未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是每個(gè)月都要做分錄，每個(gè)月攤銷進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢，

2022-11-10 15:24:30

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包未確認(rèn)融資費(fèi)用。是長(zhǎng)期應(yīng)付款的抵減項(xiàng)。在長(zhǎng)期應(yīng)付款反應(yīng)。

2022-11-10 15:44:55

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包分期款三個(gè)月付一次，你每個(gè)月計(jì)提就可以了。

2022-11-10 16:09:32

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師每個(gè)月計(jì)提分錄是不是：借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，貸未確認(rèn)融資費(fèi)用

2022-11-10 16:37:36

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包你好，分錄是這樣沒問題，

2022-11-10 16:57:15

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師是在負(fù)債下面填加未確認(rèn)的融資費(fèi)用科目嗎

2022-11-10 17:23:16

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包賬上在長(zhǎng)期應(yīng)付款下設(shè)二級(jí)科目。

2022-11-10 17:47:34

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.69w

同學(xué)你好不用做調(diào)整賬上也一次性攤銷

全部回復(fù)

星田：回復(fù)樸老師我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳、年報(bào)什么的都沒有在表格里填寫一次性扣除金額，這樣對(duì)嗎？

2022-11-11 10:21:04

樸老師：回復(fù)星田同學(xué)你好這個(gè)要按照一次性扣除的金額填寫

2022-11-11 10:37:30

星田：回復(fù)樸老師沒有填寫怎么辦呢？要怎么改正？

2022-11-11 11:05:27

樸老師：回復(fù)星田同學(xué)你好作廢了重新填寫申報(bào)

2022-11-11 11:29:47

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

你好這個(gè)按小準(zhǔn)則話，按準(zhǔn)則是一樣的，

全部回復(fù)

lion：回復(fù)maize老師不一樣吧小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目的

2022-11-11 10:57:11

maize老師：回復(fù)lion小準(zhǔn)則處理是一樣的，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不一樣

2022-11-11 11:08:14

maize老師：回復(fù)lion小準(zhǔn)則使用未來適用法不追溯調(diào)整

2022-11-11 11:35:25

lion：回復(fù)maize老師 2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 貸：累計(jì)折舊 500 借：本年利潤(rùn) 500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 那么我的調(diào)整分錄借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 貸：累計(jì)折舊 -500 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 這么調(diào)整是否正確？

2022-11-11 11:49:40

maize老師：回復(fù)lion你好，借：本年利潤(rùn) -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500

2022-11-11 12:13:45

lion：回復(fù)maize老師是不是寫錯(cuò)了？？借“本年利潤(rùn) -500” 貸：累計(jì)折舊 -500

2022-11-11 12:29:06

maize老師：回復(fù)lion不是前面都是對(duì)的，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益有誤

2022-11-11 12:56:44

lion：回復(fù)maize老師為什么用本年利潤(rùn) 不用利潤(rùn)分配？？？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用利潤(rùn)分配嗎？

2022-11-11 13:25:58

maize老師：回復(fù)lion小準(zhǔn)則，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是以前年度損益調(diào)整，之后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

2022-11-11 13:37:21

lion：回復(fù)maize老師意思是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能有如下分錄？？？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)

2022-11-11 14:03:36

maize老師：回復(fù)lion有哇，只是管理費(fèi)用不直接到利潤(rùn)分配下面

2022-11-11 14:31:44

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

"對(duì)，我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分基本會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本會(huì)計(jì)準(zhǔn)則主要對(duì)會(huì)計(jì)核算般要求和會(huì)計(jì)核算主要方面作出原則性規(guī)定具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制定制定提供基本架構(gòu)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則根據(jù)基本會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理及其程序作出具體規(guī)定　　《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》共十章六十六條實(shí)際上基本會(huì)計(jì)準(zhǔn)則其內(nèi)容包括總則、般原則、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤(rùn)、財(cái)務(wù)報(bào)告等部分　　總則部分主要明確會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定目和依據(jù)規(guī)定會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用范圍、會(huì)計(jì)核算基本前提和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作　　般原則部分主要對(duì)會(huì)計(jì)核算基本要求作出規(guī)定《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》借鑒和參考國(guó)際會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和總結(jié)我國(guó)會(huì)計(jì)核算實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上我國(guó)會(huì)計(jì)核算般原則歸納12項(xiàng)12項(xiàng)原則從同方面對(duì)我國(guó)會(huì)計(jì)核算工作提出要求　　資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)部分分別會(huì)計(jì)要素確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告作出規(guī)定資產(chǎn)部分資產(chǎn)分類流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其資產(chǎn)并各類資產(chǎn)計(jì)價(jià)、核算及其提示作出規(guī)定負(fù)債部分負(fù)債劃分流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債兩大類分別其計(jì)量和核算作出規(guī)定所有者權(quán)益部分規(guī)定所有者權(quán)益包括資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤(rùn)收入部分收入分類各項(xiàng)收入確認(rèn)作出規(guī)定費(fèi)用部分明確了費(fèi)用定義也對(duì)費(fèi)用分類及核算作出了規(guī)定利潤(rùn)部分利潤(rùn)構(gòu)成和計(jì)算作出了規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)告部分主要規(guī)定了財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容、會(huì)計(jì)報(bào)表種類等內(nèi)容"

全部回復(fù)

蒙蒙

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.95

解題: 0.37w

你好，上級(jí)調(diào)撥的固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn) 貸非基建累計(jì)盈余

全部回復(fù)

微微老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 3.69w

您好，直接做之前分錄的相反分錄即可

全部回復(fù)

lion：回復(fù)微微老師借：累計(jì)折舊 28528.61 貸：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 28528.61

2022-11-11 12:04:26

微微老師：回復(fù)lion您好，是的呢，這樣做

2022-11-11 12:31:04

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好跨年多計(jì)提折舊，沖銷分錄是，借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整當(dāng)年多計(jì)提折舊，沖銷分錄是，借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用等科目?

全部回復(fù)

lion：回復(fù)鄒老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像沒有以前年度損益調(diào)整吧

2022-11-13 11:48:53

鄒老師：回復(fù)lion你好，抱歉，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理是跨年多計(jì)提折舊，沖銷分錄是，借：累計(jì)折舊，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 當(dāng)年多計(jì)提折舊，沖銷分錄是，借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用等科目?

2022-11-13 12:12:15

lion：回復(fù)鄒老師固定資產(chǎn)以前年度多折舊14138.59 本年度多折舊 3034.46 無形資產(chǎn)以前年度多折舊 11355.56 現(xiàn)在我要把原來錯(cuò)誤劃分到固定資產(chǎn)的無形資產(chǎn) 重新劃分回來應(yīng)該怎么寫分錄？？？

2022-11-13 12:40:32

鄒老師：回復(fù)lion你好，，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理是跨年多計(jì)提折舊，沖銷分錄是，借：累計(jì)折舊，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 當(dāng)年多計(jì)提折舊，沖銷分錄是，借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用等科目? 無形資產(chǎn)跨年多攤銷，調(diào)整的分錄是，借：累計(jì)攤銷，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

2022-11-13 13:05:06

lion：回復(fù)鄒老師關(guān)鍵是應(yīng)該入無形資產(chǎn)的全部入了固定資產(chǎn) 如上沖銷但是要確定無形資產(chǎn)要確認(rèn)吧？

2022-11-13 13:17:44

鄒老師：回復(fù)lion你好，應(yīng)該入無形資產(chǎn)的全部入了固定資產(chǎn)，調(diào)整的分錄是借：無形資產(chǎn)，貸：固定資產(chǎn)

2022-11-13 13:35:11