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繳納增值稅的會(huì)計(jì)核算
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江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 小袁 發(fā)表的提問(wèn)：
電梯銷售公司帶安裝，目前的賬務(wù)核算是分開(kāi)核算的：銷售電梯按銷售貨物17%計(jì)算繳納增值稅，安裝電梯按11%安裝服務(wù)計(jì)算繳納增值稅，我可不可以全部按11%安裝服務(wù)計(jì)算繳納增值稅呢？（其實(shí)是屬于建筑安裝行業(yè)包工包料安裝服務(wù)）
不行，混合核算從高計(jì)征，按17%的增值稅稅率
16樓
2023-03-15 06:36:07
全部回復(fù)
小袁：回復(fù)江老師  那分開(kāi)核算也最多安裝11.銷售17啊
2023-03-15 07:02:58
江老師：回復(fù)小袁分開(kāi)核算，就是勞務(wù)是11%、貨物是17%；如果不分開(kāi)核算，屬于混合銷售，就是從高計(jì)征，按17%的增值稅稅率計(jì)算增值稅
2023-03-15 07:32:57
小袁：回復(fù)江老師 嗯，我把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本下面設(shè)了兩個(gè)明細(xì)科目，銷售商品收入和安裝服務(wù)收入，成本也一樣，這樣可以嗎
2023-03-15 07:47:44
江老師：回復(fù)小袁這樣可以，分開(kāi)核算，可以按類型享受不同的稅率
2023-03-15 08:01:21
小袁：回復(fù)江老師 謝謝江老師
2023-03-15 08:26:42
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 憤怒的洋蔥 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納增值稅預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
你好！ 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
17樓
2023-03-15 07:57:58
全部回復(fù)
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 慈祥的貓咪 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目，在進(jìn)項(xiàng)稅額核算時(shí)，采用準(zhǔn)確劃分簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額，繳納增值稅會(huì)較低嗎？求解釋說(shuō)明
你好，這個(gè)是有去別的，比如你簡(jiǎn)易計(jì)稅收入很大，但你實(shí)際用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)較小，按照收入就會(huì)轉(zhuǎn)出的多
18樓
2023-03-15 09:21:56
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 彳 亍 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下，酒店住宿行業(yè)享受加計(jì)抵減，然后稅負(fù)核算的話是根據(jù)加計(jì)抵減前應(yīng)交增值稅核算稅負(fù)，還是加計(jì)抵減后實(shí)際繳納的增值稅核算稅負(fù)
實(shí)際交增值稅去算稅負(fù)，你們銀行實(shí)際扣多少增值稅走，根據(jù)這個(gè)去算稅負(fù)
19樓
2023-03-15 10:45:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 沁心 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)算附加稅的基數(shù)是實(shí)際繳納的增值稅還是應(yīng)繳納的增值稅，實(shí)際繳納的增值稅＝應(yīng)繳納的增值稅-稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)
你好，是實(shí)際繳納的增值稅
20樓
2023-03-15 11:45:19
全部回復(fù)
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