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給職工交社保會計分錄
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汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 浩瀚星辰 發(fā)表的提問：
關于交社保的會計分錄應該怎么寫呢？交的有工傷，職工基本醫(yī)療，職工大額醫(yī)療互助保險，養(yǎng)老保險，生育保險。
你好，計提 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-養(yǎng)老/醫(yī)療/工傷/失業(yè)
16樓
2023-03-15 07:21:47
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 永不止步 發(fā)表的提問：
收到政府轉入的社保補貼發(fā)放給職工怎么做會計分錄
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
17樓
2023-03-15 08:11:59
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 叮咚 發(fā)表的提問：
老師 給員工補交9月社保 如何做會計分錄
補交的是公司承擔的部分還是個人負擔的部分，還是二者合計？
18樓
2023-03-15 09:19:27
全部回復
叮咚：回復張艷老師 老師 是二者合計
2023-03-15 09:47:49
張艷老師：回復叮咚9月份補計提公司負擔的社保部分了嘛？
2023-03-15 09:59:56
叮咚：回復張艷老師 沒有
2023-03-15 10:25:04
張艷老師：回復叮咚您需要補計提公司負擔的那部分社保費 借：管理費用等--社保費 貸：應付職工薪酬--社保費（公司負擔部分） 繳納時 借：應付職工薪酬--社保費（公司負擔部分） 其他應收款--個人社保 貸：銀行存款
2023-03-15 10:37:45
叮咚：回復張艷老師 老師 其他應收款--個人部分 如何做平？
2023-03-15 11:06:19
張艷老師：回復叮咚在下月實際發(fā)放工資時，代扣回來就可以沖平了。
2023-03-15 11:29:41
叮咚：回復張艷老師 老師 這次補交 公司承擔了單位部分和個人部分 款項都是從社保賬戶里扣的 公司可以承擔個人部分的嗎？
2023-03-15 11:48:00
張艷老師：回復叮咚公司是先替員工繳納，然后再實際發(fā)放工資時，再代扣回來的。
2023-03-15 12:06:05
叮咚：回復張艷老師 公司愿意承擔個人部分 可以嗎？ 有什么規(guī)定嗎?
2023-03-15 12:18:50
張艷老師：回復叮咚可以的，計入營業(yè)外支出科目核算，等所得稅匯算清繳時，做納稅調增處理。
2023-03-15 12:39:44
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 追逐繁星 發(fā)表的提問：
新單位給新員工交社保應該怎么交會計分錄阿
你好，新單位給新員工交社保？這個跟老員工處理是一樣的
19樓
2023-03-15 10:29:01
全部回復
追逐繁星：回復佟老師 會計分錄怎么處理阿，老師
2023-03-15 10:43:09
佟老師：回復追逐繁星單位負擔部分 借管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 個人負擔部分 借應付職工薪酬 貸銀行 個稅 其他應付款-社保 支付 借應付職工薪酬 其他應付款-社保 貸;銀行存款
2023-03-15 11:06:13
追逐繁星：回復佟老師 好的，多謝老師
2023-03-15 11:18:56
佟老師：回復追逐繁星不客氣，祝您學習愉快！
2023-03-15 11:48:13
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陌上花開 發(fā)表的提問：
您好，我公司第一次給員工上社保，繳納社保的會計分錄？計提社保的會計分錄？
社保按下面這個圖這個做，
20樓
2023-03-15 11:23:19
全部回復
陌上花開：回復maize老師 汪老師您好，小規(guī)模企業(yè)這月僅交了社保，其它什么費用收入都沒有，我是做繳社保的分錄和計提社保的分錄，然后結賬就行嗎？
2023-03-15 11:38:22
maize老師：回復陌上花開還需要計提工資，這個對應有工資吧，那需要先計提工資，別的沒有那就不做
2023-03-15 12:01:19
陌上花開：回復maize老師 不發(fā)工資。
2023-03-15 12:26:09
maize老師：回復陌上花開。。。。那先做工資計提，需要按權責發(fā)生制做計提，
2023-03-15 12:49:34
maize老師：回復陌上花開你們沒有員工這樣？那不計提
2023-03-15 13:12:00
陌上花開：回復maize老師 給法人的愛人上的社保，不發(fā)工資，社保全費用自己交
2023-03-15 13:38:45
maize老師：回復陌上花開那這個只做社保分錄，別的不做吧
2023-03-15 14:01:09
maize老師：回復陌上花開社保全費用自己交 全額自己交這個是違法，這個之前有學員問過稅局，
2023-03-15 14:25:31
陌上花開：回復maize老師 那不發(fā)工資，向對方借款不違法吧
2023-03-15 14:53:59
maize老師：回復陌上花開可以，但是這個社保全費用自己交 這個不合理
2023-03-15 15:13:21

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