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叮咚：回復(fù)張艷老師 老師 是二者合計(jì)

張艷老師：回復(fù)叮咚9月份補(bǔ)計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的社保部分了嘛？

叮咚：回復(fù)張艷老師 沒有

張艷老師：回復(fù)叮咚您需要補(bǔ)計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的那部分社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用等--社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)（公司負(fù)擔(dān)部分） 繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)（公司負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款--個(gè)人社保 貸：銀行存款

叮咚：回復(fù)張艷老師 老師 其他應(yīng)收款--個(gè)人部分 如何做平？

張艷老師：回復(fù)叮咚在下月實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，代扣回來就可以沖平了。

叮咚：回復(fù)張艷老師 老師 這次補(bǔ)交 公司承擔(dān)了單位部分和個(gè)人部分 款項(xiàng)都是從社保賬戶里扣的 公司可以承擔(dān)個(gè)人部分的嗎？

張艷老師：回復(fù)叮咚公司是先替員工繳納，然后再實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，再代扣回來的。

叮咚：回復(fù)張艷老師 公司愿意承擔(dān)個(gè)人部分 可以嗎？ 有什么規(guī)定嗎?

張艷老師：回復(fù)叮咚可以的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算，等所得稅匯算清繳時(shí)，做納稅調(diào)增處理。

追逐繁星：回復(fù)佟老師 會(huì)計(jì)分錄怎么處理阿，老師

佟老師：回復(fù)追逐繁星單位負(fù)擔(dān)部分 借管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 個(gè)稅 其他應(yīng)付款-社保 支付 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-社保 貸;銀行存款

追逐繁星：回復(fù)佟老師 好的，多謝老師

佟老師：回復(fù)追逐繁星不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

陌上花開：回復(fù)maize老師 汪老師您好，小規(guī)模企業(yè)這月僅交了社保，其它什么費(fèi)用收入都沒有，我是做繳社保的分錄和計(jì)提社保的分錄，然后結(jié)賬就行嗎？

maize老師：回復(fù)陌上花開還需要計(jì)提工資，這個(gè)對(duì)應(yīng)有工資吧，那需要先計(jì)提工資，別的沒有那就不做

陌上花開：回復(fù)maize老師 不發(fā)工資。

maize老師：回復(fù)陌上花開。。。。那先做工資計(jì)提，需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做計(jì)提，

maize老師：回復(fù)陌上花開你們沒有員工這樣？那不計(jì)提

陌上花開：回復(fù)maize老師 給法人的愛人上的社保，不發(fā)工資，社保全費(fèi)用自己交

maize老師：回復(fù)陌上花開那這個(gè)只做社保分錄，別的不做吧

maize老師：回復(fù)陌上花開社保全費(fèi)用自己交 全額自己交這個(gè)是違法，這個(gè)之前有學(xué)員問過稅局，

陌上花開：回復(fù)maize老師 那不發(fā)工資，向?qū)Ψ浇杩畈贿`法吧

maize老師：回復(fù)陌上花開可以，但是這個(gè)社保全費(fèi)用自己交 這個(gè)不合理