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影視行業(yè)會計科目設(shè)置
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方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 羅達(dá) 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)最新的會計科目設(shè)置怎樣的
比如同時有幾個項目，怎樣把幾個項目在一個賬套里面分別核算
16樓
2023-03-14 13:19:28
全部回復(fù)
方亮老師：回復(fù)羅達(dá)1、科目的設(shè)置可以參考一下網(wǎng)站里面的建筑實(shí)戰(zhàn)。 2、可以在工程施工下面按照項目設(shè)置明細(xì)科目。
2023-03-14 13:40:13
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 好好學(xué)習(xí)，天天向上 發(fā)表的提問：
外貿(mào)企業(yè)的會計科目設(shè)置與小企業(yè)的科目設(shè)置什么不同？
您好，會計科目設(shè)置基本是一致的，只是二級明細(xì)科目有區(qū)別。
17樓
2023-03-14 14:34:36
全部回復(fù)
好好學(xué)習(xí)，天天向上：回復(fù)王雁鳴老師 那應(yīng)該參照小企業(yè)會計制度的科目編號？還是應(yīng)該參照小企業(yè)會計準(zhǔn)則，會計科目的編號？
2023-03-14 14:48:10
王雁鳴老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)，天天向上您好，最好參考小企業(yè)會計準(zhǔn)則的會計科目編號。
2023-03-14 15:04:17
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 似溫柔亦蒼白。 發(fā)表的提問：
金蝶kis中設(shè)置會計科目，設(shè)置好之后所有的科目都在資產(chǎn)類里面顯示，這個有影響？？？？
你好，不發(fā)生業(yè)務(wù)的不需要顯示的
18樓
2023-03-14 15:55:58
全部回復(fù)
似溫柔亦蒼白。：回復(fù)鄒老師 我是說安裝金蝶之后設(shè)置會計科目。設(shè)置好之后所有的會計科目都在資產(chǎn)類里面，明明是分開設(shè)置的，但是卻不在負(fù)債，權(quán)益，損益里面顯示
2023-03-14 16:18:15
鄒老師：回復(fù)似溫柔亦蒼白。你好，一般是不需要做科目設(shè)置的
2023-03-14 16:35:50
似溫柔亦蒼白。：回復(fù)鄒老師 不設(shè)置，填制憑證選擇科目的時候就會什么也沒有
2023-03-14 17:01:28
鄒老師：回復(fù)似溫柔亦蒼白。這個就需要咨詢軟件客服，是什么原因造成 的
2023-03-14 17:18:20
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.32w
引用 @ 漂亮的向日葵 發(fā)表的提問：
公司對公戶，和銀行卡都用的農(nóng)行，在會計科目中，對公戶就是銀行卡嗎？還是分開設(shè)置對公戶和銀行卡
你好，這個銀行還都是以個人的名義嗎？如果是的話都屬于公司賬戶。
19樓
2023-03-14 17:25:07
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)漂亮的向日葵不是，你們對公賬戶有一個存折，然后一個結(jié)算卡。
2023-03-14 17:46:40
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @  無處安放的青春 發(fā)表的提問：
在建筑行業(yè)的會計帳套設(shè)置，一般有哪些科目需要設(shè)置項目輔助核算
你好！工程成本類和費(fèi)用類的一般設(shè)置項目輔助核算
20樓
2023-03-14 18:50:19
全部回復(fù)
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 增值稅及其他附加稅費(fèi)是每次申報后就直接繳納的，在賬務(wù)處理上還需要計提我交過的稅費(fèi)嗎？還是直接拿完稅憑證借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款就可以了，就不用計提？
2023-03-14 19:22:25
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春計提一下，年底統(tǒng)計數(shù)據(jù)有好處
2023-03-14 19:50:34
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就按我實(shí)繳的金額計提就可以了吧？
2023-03-14 20:06:24
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以
2023-03-14 20:35:50
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 公司在2季度的時候提前取得了3季度收入的成本發(fā)票，可以在3季度的時候再做進(jìn)成本里嗎？
2023-03-14 20:59:20
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以的
2023-03-14 21:23:16
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 公司每月買社保的人數(shù)不固定，每次都是繳費(fèi)之后我就直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款。沒計提可以嗎？
2023-03-14 21:35:41
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！最好補(bǔ)提一下 方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2023-03-14 22:04:32
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 補(bǔ)提的時候那是怎么做分錄？
2023-03-14 22:18:55
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！繳納的時候 借：應(yīng)付職工薪酬—五險一金 貸：銀行存款 然后再轉(zhuǎn)費(fèi)用
2023-03-14 22:47:27
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 那我1季度已經(jīng)做賬生成報表報稅了，就改不了了，可不可以從2季度開始這樣？那是不是會影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2023-03-14 22:58:06
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以在二級圖調(diào)整一筆，凈已計入的在應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下就可以
2023-03-14 23:16:08
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 親，能具體點(diǎn)嗎？怎么調(diào)？我一季度做的分錄是借管理費(fèi)，貸銀行存款，現(xiàn)在2季度怎么把這個社保費(fèi)調(diào)到應(yīng)付職工薪酬里面，謝謝！
2023-03-14 23:27:31
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春原分錄紅沖在做我上邊寫的分錄就可以 一季度做的分錄是借管理費(fèi) 紅字，貸銀行存款 紅字 借：應(yīng)付職工薪酬—五險一金 貸：銀行存款 借管理費(fèi) 藍(lán)字，貸 應(yīng)付職工薪酬—五險一金
2023-03-14 23:42:35
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 總算弄清了，就是把錯的那個按原分錄金額用紅字沖掉，再按正確的格式計提和繳納，對嗎？
2023-03-14 23:59:00
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春是的，因為數(shù)據(jù)一樣不影響二季度的數(shù)據(jù)
2023-03-15 00:19:19
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 你太好了，謝謝！ 那我沖紅，繳納，計提，這3張憑證的摘要我都是統(tǒng)一寫的調(diào)整1季度多少號憑證，這樣寫可以嗎？
2023-03-15 00:41:52
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以的
2023-03-15 01:10:08
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 工會經(jīng)費(fèi)計提的時候是借管理費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬。交的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。工會經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬嗎？
2023-03-15 01:35:52
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！計入
2023-03-15 01:48:54
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 ？
2023-03-15 02:00:20
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春工會經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬二級科目下核算
2023-03-15 02:21:09
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就是應(yīng)付職工薪酬的工會經(jīng)費(fèi)嗎？
2023-03-15 02:44:52
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春是的
2023-03-15 02:59:16
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 那我上面那樣的分錄是對的嗎？
2023-03-15 03:13:22
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春可以的
2023-03-15 03:28:10
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 老師，請問現(xiàn)金流量表怎么編制？我一直以來就只做了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，公司也沒什么交易到現(xiàn)金。
2023-03-15 03:50:10
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好！你可以百度一下現(xiàn)金流量表的編制公式，可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來編制現(xiàn)金流量表。
2023-03-15 04:19:55
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 麻煩幫我看一下這樣子改分錄對不對 1季度的時候 計提時， 借管理費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 繳納時， 借其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款 現(xiàn)在2季度了發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費(fèi)入錯科目
2023-03-15 04:41:35
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 我是這么改的 借管理費(fèi)，紅字 。 貸其他應(yīng)付-工會經(jīng)費(fèi)，紅字。 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)，藍(lán)字 貸銀行存款，藍(lán)字 借管理費(fèi)用，藍(lán)字 貸應(yīng)付職工薪酬，藍(lán)字 這樣對嗎
2023-03-15 05:05:46
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 是不是少做了一筆，是不是該把1季度繳納時的那一筆也沖紅
2023-03-15 05:21:38
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好，是的，全部沖紅在做正確的。
2023-03-15 05:37:54
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 我把幾筆要改分錄按上面的方法改完之后總覺得哪里不對，然后就做丁字賬，發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款還有紅字金額。是哪里錯了嗎
2023-03-15 06:00:13
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 工會經(jīng)費(fèi)，五險一金都從管理費(fèi)用調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬里面
2023-03-15 06:21:56
 無處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就是其他應(yīng)付款還有紅字，是不是哪里錯了
2023-03-15 06:37:37
QQ老師：回復(fù) 無處安放的青春你好，一季度計提和交納你都充的話應(yīng)該沒有紅色字了
2023-03-15 06:53:26

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