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稅收完稅證明會(huì)計(jì)分錄
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石老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ AAC 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，老師，收到這個(gè)完稅證明，我應(yīng)該怎么做分錄？應(yīng)該可以
你好，分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)-對(duì)應(yīng)稅種，貸銀行存款
16樓
2023-03-14 04:32:25
全部回復(fù)
AAC：回復(fù)石老師 還有滯納金的，增值稅應(yīng)該怎么做？可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？
2023-03-14 04:58:07
石老師：回復(fù)AAC你好，稅收滯納金做借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款
2023-03-14 05:12:15
石老師：回復(fù)AAC增值稅不需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)稅金及附加，發(fā)生銷售時(shí)產(chǎn)生生增值稅銷項(xiàng)，做應(yīng)交增值稅貸方，發(fā)生采購(gòu)時(shí)產(chǎn)生增值稅進(jìn)項(xiàng)做應(yīng)交增值稅借方，應(yīng)交增值稅金額即為貸方簡(jiǎn)介方的差額，在繳納增值稅后做借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款即可
2023-03-14 05:33:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 開(kāi)心 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)完稅證明的憑證分錄怎么做??？什么情況開(kāi)完稅證明？
完稅證明的增值稅率怎么是17呢？我們是建安業(yè)一般納稅人
17樓
2023-03-14 05:48:19
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)開(kāi)心借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款 有納稅的情況下
2023-03-14 06:16:49
開(kāi)心：回復(fù)鄒老師 完稅證明的增值稅率怎么是17的呢？我們是建安業(yè)一般納稅人
2023-03-14 06:36:10
鄒老師：回復(fù)開(kāi)心你好，應(yīng)當(dāng)是11%才對(duì)啊
2023-03-14 07:01:20
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 靈兒 發(fā)表的提問(wèn)：
11月份 收到一張 房租（一年的2019.4.7-2020.4.6）發(fā)票含稅價(jià)60000元 還有一張完稅證明 200元 （代房主繳納房產(chǎn)稅） 怎么做會(huì)計(jì)分錄，，，怎么從幾月份開(kāi)始攤銷
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，
18樓
2023-03-14 06:51:16
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)靈兒還有一張完稅證明 200元 （代房主繳納房產(chǎn)稅） 這個(gè)完稅證明上面納稅人是房東么，那這個(gè)只能做營(yíng)業(yè)外支出
2023-03-14 07:14:55
靈兒：回復(fù)maize老師 請(qǐng)問(wèn)我從幾月份開(kāi)始計(jì)提攤銷
2023-03-14 07:44:42
maize老師：回復(fù)靈兒受益期開(kāi)始攤銷 你看你們受益期多久
2023-03-14 08:02:47
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 現(xiàn)代的雨 發(fā)表的提問(wèn)：
建筑工程異地預(yù)繳增值稅收到完稅證明怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 如果是一般納稅人 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸； 銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅， 貸； 銀行存款
19樓
2023-03-14 08:01:28
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @  旺旺 發(fā)表的提問(wèn)：
建安企業(yè)申報(bào)工資，收到完稅憑證證明怎么做會(huì)計(jì)分錄？由此產(chǎn)生的滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好 申報(bào)工資，收到完稅憑證證明，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款 由此產(chǎn)生的滯納金，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；銀行存款
20樓
2023-03-14 09:16:59
全部回復(fù)
 旺旺：回復(fù)鄒老師 需要計(jì)提嗎？
2023-03-14 09:36:11
鄒老師：回復(fù) 旺旺你好，月末需要根據(jù)工資表做計(jì)提個(gè)人所得稅分錄的
2023-03-14 09:50:19
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