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maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

不計(jì)提，你實(shí)際銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

全部回復(fù)

檸檬：回復(fù)maize老師是廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?，沒(méi)有庫(kù)存商品，成本都是些廣告制作費(fèi)類的，因?yàn)?月份開(kāi)了差不多10萬(wàn)元的廣告制作費(fèi)回來(lái)，但收入只有5萬(wàn)多，7月份成本1萬(wàn)多，收入20多萬(wàn)，這樣要怎么做成本呀

2023-03-14 05:20:11

maize老師：回復(fù)檸檬實(shí)際發(fā)生的成本是后續(xù)才來(lái)發(fā)票么，可以按你們實(shí)際先做，后續(xù)補(bǔ)發(fā)票可以的

2023-03-14 05:42:29

檸檬：回復(fù)maize老師就是8月份的部份成本票先做到7月，等8月發(fā)票回來(lái)了就可能不用做了是這樣嗎？分錄怎么做好

2023-03-14 06:00:51

maize老師：回復(fù)檸檬你之前咋做，你之前按你們實(shí)際發(fā)生做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，后續(xù)發(fā)票到和這個(gè)有差額那就沖掉這個(gè)按發(fā)票做就可以

2023-03-14 06:29:08

檸檬：回復(fù)maize老師我之前都是按收到發(fā)票才做成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行或現(xiàn)金，現(xiàn)在就是8月份的成本票把部份按做分錄做到7月份就可以了嗎

2023-03-14 06:40:31

maize老師：回復(fù)檸檬但是你之前都報(bào)稅了啊，不能修改之前憑證了，你之前沒(méi)有做這個(gè)月補(bǔ)這個(gè)月賬上備注是之前成本

2023-03-14 07:02:55

檸檬：回復(fù)maize老師我是小規(guī)模季報(bào)的，10月份才報(bào)稅

2023-03-14 07:29:13

maize老師：回復(fù)檸檬那進(jìn)去修改吧，反結(jié)賬進(jìn)去修改重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

2023-03-14 07:49:09

檸檬：回復(fù)maize老師就在7月份把部份成本增加上去就可以了嗎

2023-03-14 08:18:22

maize老師：回復(fù)檸檬是的，反結(jié)賬可以去增加到之前7月賬上

2023-03-14 08:43:31

檸檬：回復(fù)maize老師好的，謝謝老師

2023-03-14 09:06:25

檸檬：回復(fù)maize老師老師，我剛才忘記問(wèn)如果這筆成本做到7月份，但是8月份才支付的費(fèi)用哦，貸方是不是寫(xiě)應(yīng)付賬款，

2023-03-14 09:32:44

maize老師：回復(fù)檸檬是的沒(méi)有付款那就需要做應(yīng)付賬款

2023-03-14 09:55:03

檸檬：回復(fù)maize老師那8月份怎么做這筆應(yīng)付賬款的分錄呀

2023-03-14 10:18:31

maize老師：回復(fù)檸檬你這個(gè)付款就沖掉這個(gè)應(yīng)付賬款貸銀行，要是有差額那就沖掉之前按實(shí)際做，現(xiàn)在按發(fā)票做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

2023-03-14 10:45:43

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.58w

你好!按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就好了.

全部回復(fù)

ZC：回復(fù)宋生老師好的，謝謝老師

2023-03-14 06:14:09

宋生老師：回復(fù)ZC你好!不用客氣的了.

2023-03-14 06:43:33

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.33w

沒(méi)有了改了銷售費(fèi)用

全部回復(fù)

果果老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.95

解題: 0.22w

《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的不對(duì)外籌集資金、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)（不包括以個(gè)人獨(dú)資及合伙形式設(shè)立的小企業(yè)）。而《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的適用范圍，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，除不對(duì)外籌集資金、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)，以及金融保險(xiǎn)企業(yè)外，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（含公司），執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。

全部回復(fù)