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楓：回復(fù)鄒老師 多計(jì)提的費(fèi)用不沖減嗎

鄒老師：回復(fù)楓你好，如果之前也多計(jì)提了，那就需要把多計(jì)提的沖銷的

鄒老師：回復(fù)楓把多計(jì)提的沖銷分錄是 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目

冬日：回復(fù)鄒老師 我們公司是做網(wǎng)絡(luò)平臺的，類似京東和天貓，只是行業(yè)不同而已，我們與金融公司合作，為我們平臺上的供應(yīng)商提供融資服務(wù)，也就是供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。

鄒老師：回復(fù)冬日你好，需要知道具體業(yè)務(wù)，才好作出分錄的 表外資金是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

冬日：回復(fù)鄒老師 我舉個例子說明吧：供應(yīng)商甲與客戶乙在平臺達(dá)成商品交易，供應(yīng)商甲因資金周轉(zhuǎn)需要用未到賬期客戶乙的貨款50萬的質(zhì)權(quán)申請融資，金融公司A通過平臺向供應(yīng)商甲收取手續(xù)費(fèi)1萬后將49萬融資給供應(yīng)商甲，賬期屆滿客戶乙將50萬貨款支付給金融公司A，金融公司A支付平臺2000元傭金。這個業(yè)務(wù)，作為平臺來說，會計(jì)分錄如何做？謝謝

鄒老師：回復(fù)冬日借；其他應(yīng)收款 49 貸；銀行存款 借；銀行存款 50 貸；其他應(yīng)收款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

青：回復(fù)鄒老師 借 ：其他應(yīng)收款-** 貸：應(yīng)付職工薪酬 可以這樣嗎？

鄒老師：回復(fù)青你好，不需要對罰款部分做計(jì)提分錄的

青：回復(fù)鄒老師 好的

鄒老師：回復(fù)青祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

學(xué)使勁學(xué)：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)學(xué)使勁學(xué)不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

cherry：回復(fù)老王老師 是小規(guī)模納稅人，沒有收入，怎么做增值稅分錄呢，一直做賬做不平

cherry：回復(fù)老王老師 另外，總部匯款，借:銀行存款，貸:其他應(yīng)付款的話，發(fā)生費(fèi)用時，應(yīng)該做借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，其他應(yīng)付款怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢，不然會一直掛在其他應(yīng)付上，越來越大

老王老師：回復(fù)cherry您好，小規(guī)模納稅人，沒有收入，就不需要做增值稅分錄了。

cherry：回復(fù)老王老師 麻煩老師也回答一下上面其他應(yīng)付款如何結(jié)轉(zhuǎn)的問題，謝謝

老王老師：回復(fù)cherry您好，其他應(yīng)付款，等單位有錢了，還回去就行了，借；其他應(yīng)付款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。