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菲入丹心：回復(fù)鄒老師 我們公司是這樣的，發(fā)的款全部要上交到總公司，我們是分公司，我看以前的會計這樣做的 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—職工扣款 上交時借：其他應(yīng)付款——職工扣款 貸：銀行存款 我就有點(diǎn)看不懂，麻煩解釋下

giggle：回復(fù)張偉老師 是不是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：營業(yè)外收入 （扣款的金額） 銀行存款 ？ 是這樣做嗎？

張偉老師：回復(fù)giggle比如借:應(yīng)付工資15000 貸: 營業(yè)外收入200 現(xiàn)金 14800

MAGIC芳：回復(fù)玲老師 付工資的時候，那樣寫對嗎

MAGIC芳：回復(fù)玲老師 如果有話費(fèi)補(bǔ)貼，車費(fèi)補(bǔ)貼，如何做分錄？

玲老師：回復(fù)MAGIC芳您好， ，支付工資的分錄對 貼計福利費(fèi)用

玲老師：回復(fù)MAGIC芳您好， ，支付工資的分錄對 補(bǔ)貼計福利費(fèi)用

MAGIC芳：回復(fù)玲老師 我公司的個人所得稅，附加稅，增值稅，社保，都是先交給了各個單位，然后走流程入賬。分錄應(yīng)該怎么寫呢？

MAGIC芳：回復(fù)玲老師 這樣對不

玲老師：回復(fù)MAGIC芳你好 借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸銀行存款 工資的 ?1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))?2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款