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せ尕蒽;：回復(fù)郭老師 就是我新增這個(gè)科目

郭老師：回復(fù)せ尕蒽;不需要增新增，新增之后，你利潤(rùn)表沒(méi)有這個(gè)科目取不了數(shù)的。

せ尕蒽;：回復(fù)郭老師 處理固定資產(chǎn)不是用資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目嗎？，但利潤(rùn)表不知道在哪填列

郭老師：回復(fù)せ尕蒽;你好，小切會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用這個(gè)科目，用營(yíng)業(yè)外收支。

娜時(shí)花開(kāi)：回復(fù)江老師 可以直接添加自己去吧？

江老師：回復(fù)娜時(shí)花開(kāi)可以自己添加一級(jí)科目處理

娜時(shí)花開(kāi)：回復(fù)江老師 那老師我上月做了一筆調(diào)整17年的房租攤銷費(fèi)，借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付 結(jié)轉(zhuǎn)損益：借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 是金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。沒(méi)通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 轉(zhuǎn)，老師這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)的？

江老師：回復(fù)娜時(shí)花開(kāi)這個(gè)是需要通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的

娜時(shí)花開(kāi)：回復(fù)江老師 要應(yīng)該這么轉(zhuǎn)？分錄記：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？

江老師：回復(fù)娜時(shí)花開(kāi)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

娜時(shí)花開(kāi)：回復(fù)江老師 謝謝，老師

江老師：回復(fù)娜時(shí)花開(kāi)有不明白的問(wèn)題再咨詢服務(wù)