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服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票會(huì)計(jì)分錄
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軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 柚子 發(fā)表的提問：
公司收取客戶的GPS定位服務(wù)費(fèi),開6%的發(fā)票，收取兩年服務(wù)費(fèi)，GPS設(shè)備送給客戶，這個(gè)GPS設(shè)備購(gòu)入時(shí)怎么做分錄，可以低進(jìn)項(xiàng)稅嗎？公司收取服務(wù)費(fèi)和送GPS設(shè)備給客戶的會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢？
購(gòu)入是計(jì)入庫(kù)存商品 可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷售時(shí) 庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 收取服務(wù)員 開票時(shí)確認(rèn)收入
16樓
2023-03-13 13:47:35
全部回復(fù)
柚子：回復(fù)軼塵老師 請(qǐng)問可以做會(huì)計(jì)分錄給我看下嗎
2023-03-13 14:15:51
軼塵老師：回復(fù)柚子借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2023-03-13 14:33:05
柚子：回復(fù)軼塵老師 請(qǐng)問一下，我們是高新技術(shù)企業(yè)，如果購(gòu)入GPS定位器，送給客戶安裝，只收服務(wù)費(fèi)，有沒有問題
2023-03-13 14:46:47
軼塵老師：回復(fù)柚子沒問題啊 這個(gè)是自己的商業(yè)行為
2023-03-13 14:58:52
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.33w
引用 @ 大萬(wàn)記 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問，服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸、營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
17樓
2023-03-13 15:07:20
全部回復(fù)
大萬(wàn)記：回復(fù)郭老師 這筆營(yíng)業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-13 15:27:10
大萬(wàn)記：回復(fù)郭老師 是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額，這個(gè)科目嗎？？
2023-03-13 15:55:55
郭老師：回復(fù)大萬(wàn)記對(duì)的是的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除二級(jí)科目。
2023-03-13 16:13:31
大萬(wàn)記：回復(fù)郭老師 這筆營(yíng)業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-13 16:35:52
郭老師：回復(fù)大萬(wàn)記的是的，需要繳納的。
2023-03-13 16:54:23
大萬(wàn)記：回復(fù)郭老師 在增值稅申報(bào)表里，填在哪張表里？
2023-03-13 17:17:21
郭老師：回復(fù)大萬(wàn)記附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2023-03-13 17:42:37
大萬(wàn)記：回復(fù)郭老師 我本期不用交稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。加計(jì)的10%會(huì)累計(jì)在主表里的期末留抵里嗎？
2023-03-13 18:10:16
郭老師：回復(fù)大萬(wàn)記那就在本期發(fā)生額里面填寫實(shí)際抵扣金額，不要填寫，然后期末有余額，下一個(gè)月你的提出有金額可以以后抵扣。
2023-03-13 18:35:55
大萬(wàn)記：回復(fù)郭老師 這個(gè)余額會(huì)在主表里反應(yīng)嗎？
2023-03-13 18:50:37
郭老師：回復(fù)大萬(wàn)記不會(huì)在主表里面體現(xiàn)的。
2023-03-13 19:18:29
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 倚樓聽風(fēng)雨 發(fā)表的提問：
公司的服務(wù)咨詢費(fèi)收到專票180000元，其中進(jìn)項(xiàng)5242.72元,本月實(shí)際支付50000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做
借：管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)174757.28，應(yīng)交稅費(fèi)5242.72貸：銀行存款50000，應(yīng)付賬款130000
18樓
2023-03-13 16:32:59
全部回復(fù)
倚樓聽風(fēng)雨：回復(fù)袁老師 2月付了9萬(wàn),掛在預(yù)付賬款里這個(gè)月付5萬(wàn),貸方分錄是預(yù)付賬款13萬(wàn)嗎
2023-03-13 16:47:44
倚樓聽風(fēng)雨：回復(fù)袁老師 貸方是銀行存款5萬(wàn),預(yù)付賬款13萬(wàn)嗎
2023-03-13 17:02:14
袁老師：回復(fù)倚樓聽風(fēng)雨是的啊 貸方是銀行存款5萬(wàn),預(yù)付賬款13萬(wàn)
2023-03-13 17:17:59
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 英俊的蜜粉 發(fā)表的提問：
我是餐飲服務(wù)業(yè)我單位進(jìn)項(xiàng)稅是4740元加計(jì)抵減稅是474元，請(qǐng)問加計(jì)抵減稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。謝謝
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：其他收益
19樓
2023-03-13 17:29:57
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.33w
引用 @ 雪夜的星 發(fā)表的提問：
老師您好：能給我說一下現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
20樓
2023-03-13 18:23:18
全部回復(fù)
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