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公積金會計憑證怎么寫
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月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ Queen 發(fā)表的提問：
老師，計提公積金和社保憑證怎么做？
你好 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-個人社保、公積金 繳納社保 借：其他應(yīng)付款-個人社保 管理費用-個人社保 貸：銀行存款 公積金 借：其他應(yīng)付款-公積金 管理費用-公積金 貸：銀行存款
16樓
2023-03-13 12:03:38
全部回復
Queen：回復月月老師 老師，我們公司18年的公積金一年都沒幫員工交過，也不知道多少錢，現(xiàn)在補做18年的賬，但公積金可以做暫估嗎？如果可以，這個分錄怎么做？
2023-03-13 12:28:24
月月老師：回復Queen你好，你就交多少做多少就行了。
2023-03-13 12:44:47
Queen：回復月月老師 問題是，公司到現(xiàn)在也沒交，不知道多少錢
2023-03-13 12:56:05
月月老師：回復Queen你好，那就不填，交了再填，你計提以后也要納稅調(diào)增。
2023-03-13 13:25:20
Queen：回復月月老師 18年的社保也是19年5月剛交完，也就是說，18年社保在12月份我也不要幫他計提了嗎？
2023-03-13 13:53:24
月月老師：回復Queen你好，18年的社保如果交過了，可以計提并稅前扣除的。
2023-03-13 14:10:19
Queen：回復月月老師 老師，今年5月補交18年一年的社保62874.6包括個人個公司，做工資的分錄我是按照，銀行流水來做的(這個里面已經(jīng)扣除了個人公積金和個人社保的錢)，薪資統(tǒng)做 借：管理費 —職工薪酬 貸：銀行存款 1，我這樣做對嗎？ 2,我現(xiàn)在要單獨計提社保這個憑證要怎么做？
2023-03-13 14:39:04
月月老師：回復Queen你好，扣除個人部分的社保和公積金，你做這個分錄了嗎 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個人社保、公積金 單獨計提社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個人部分 繳納社保 借：其他應(yīng)付款—個人部分 管理費用—個人部分 貸：銀行存款
2023-03-13 15:07:23
Queen：回復月月老師 我沒幫他們做，直接按照他們銀行流水做的，（老板說18年雖然沒有幫員工交社保，和公積金，但他們錢都被扣了） 我現(xiàn)在是不是還要補做一個分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款—社保
2023-03-13 15:31:25
月月老師：回復Queen你好，是這樣的，你的理解很正確。
2023-03-13 15:57:21
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問：
會計憑證怎么裝訂？會計憑證封面怎么寫？
你好，可以用包角法，可以百度學習操作視頻，封面寫上名稱期間憑證號就可以
17樓
2023-03-13 13:26:43
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 一一 發(fā)表的提問：
支付6月份公積金800元怎樣寫記賬憑證？
你好，借 管理費用公積金 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
18樓
2023-03-13 14:56:01
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 崔敏 發(fā)表的提問：
請問老師 計提公積金用什么憑證
您好！這個您是說分錄嗎？
19樓
2023-03-13 15:57:05
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.33w
引用 @ 麥芽餹 發(fā)表的提問：
公司計提工資和社保公積金如何做會計憑證，然后發(fā)放的時候如何做會計憑證？
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
20樓
2023-03-13 16:58:18
全部回復
麥芽餹：回復郭老師 我們公司本月實際支付員工工資71195.26，然后社保公司負擔13609.9，個人負擔4391.8，公積金公司負擔2450，個人負擔2450，能幫我坐下分錄嗎，我怎么都做不平，謝謝
2023-03-13 17:29:07
郭老師：回復麥芽餹借管理費用工資71195.26加上4391.8貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023-03-13 17:51:24
郭老師：回復麥芽餹借管理費用社保貸、應(yīng)付職工薪酬、社保13609.9
2023-03-13 18:09:49
郭老師：回復麥芽餹借應(yīng)付職工薪酬工資71195.27加上4391.8 貸銀行存款71195.26 其他應(yīng)付款，個人承擔的社保4391.8
2023-03-13 18:32:51
郭老師：回復麥芽餹借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)付款、個人負擔的社保 貸，銀行。
2023-03-13 18:59:20
麥芽餹：回復郭老師 第一筆分錄個人負擔部分也計入管理費用嗎？
2023-03-13 19:16:17
麥芽餹：回復郭老師 我一直不明白的就是這個個人部分也計入管理費用嗎？
2023-03-13 19:38:39
郭老師：回復麥芽餹是的是的，做到工資里面從工資里扣除，發(fā)工資的少給人家。
2023-03-13 20:06:41
麥芽餹：回復郭老師 好的，明白了，謝謝老師
2023-03-13 20:27:20
郭老師：回復麥芽餹不要客氣，工作愉快。
2023-03-13 20:49:11

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